thh歡歡 追問

2019-05-21 15:49

啊

thh歡歡 追問

2019-05-21 15:50

稅控盤的專票，抵扣了稅款的

bamboo老師 解答

2019-05-21 15:55

這個(gè)發(fā)票金額可以全額抵減銷項(xiàng)稅額

thh歡歡 追問

2019-05-21 16:40

之前不小心已經(jīng)掃描那個(gè)200的了，那個(gè)抵扣的怎么做呢

thh歡歡 追問

2019-05-21 16:41

我們公司是一般納稅人來的，還有那個(gè)電費(fèi)的別人開給我們的也是專票，抵扣的分錄怎么做呢

bamboo老師 解答

2019-05-21 16:42

借：管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：庫存現(xiàn)金等
借：管理費(fèi)用——電費(fèi)等
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款等

thh歡歡 追問

2019-05-22 14:48

一般納稅人，之前掃描了稅控盤金額兩百的那張專票進(jìn)去抵扣了，后面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，直接稅控盤抵免480了，具體涉及的分錄怎么做呢

bamboo老師 解答

2019-05-22 14:49

您前面抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄都做了么