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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-21 21:36

你好，3月份的賬務(wù)就需要先做計(jì)提所得稅分錄，四月份再做支付分錄

維多C 追問

2019-05-21 21:40

如果計(jì)提了的話，但是金蝶軟件結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，所得稅變成費(fèi)用，影響了本年利潤(rùn)。  但是這并不影響報(bào)表的填列是吧？

鄒老師 解答

2019-05-21 21:41

你好，所得稅是根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)算，計(jì)提所得稅不影響利潤(rùn)總額，影響凈利潤(rùn)
計(jì)提了所得稅是影響報(bào)表填列的

維多C 追問

2019-05-21 21:46

意思是計(jì)提了所得稅 填列季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候就需要扣除所得稅費(fèi)用，不管所得稅是否支付？

鄒老師 解答

2019-05-21 21:47

你好，是的
因?yàn)橛?jì)提所得稅會(huì)影響未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)據(jù)的

維多C 追問

2019-05-22 13:38

請(qǐng)問鄒老師 固定資產(chǎn)一次性扣除的問題 之前固定資產(chǎn)我是按固定資產(chǎn)入的賬 也提了折舊 請(qǐng)問年底一次性扣除，怎么填固定資產(chǎn)加速折舊？

鄒老師 解答

2019-05-22 13:50

你好，你賬面是按一次性計(jì)提折舊嗎？

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你好，3月份的賬務(wù)就需要先做計(jì)提所得稅分錄，四月份再做支付分錄
2019-05-21 21:36:04
你好！是3月份計(jì)提4月初交 借 應(yīng)交稅費(fèi)或應(yīng)交稅金 —所得稅 貸 銀行存款或現(xiàn)金 計(jì)提時(shí) 借：所得稅 或所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)或應(yīng)交稅金 — 所得稅 （2）結(jié)轉(zhuǎn)所得稅 借：本年利潤(rùn) 所得稅 或所得稅費(fèi)用 — 所得稅
2016-05-06 21:03:32
3月計(jì)提四月繳納 借所得說費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
2019-07-12 13:43:08
能在4月份補(bǔ)計(jì)提后再做繳納第一季度企業(yè)所得稅嗎，可以
2019-05-09 14:15:43
1季度的所得稅計(jì)提是3月份的賬做
2021-04-13 14:38:52
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