Darlin 追問(wèn)

2019-05-22 10:53

我賬面怎么調(diào)期初啊，2018賬面做到期末了

文文老師 解答

2019-05-22 10:57

自己手動(dòng)調(diào)整18年報(bào)表的期初

Darlin 追問(wèn)

2019-05-22 10:58

賬面不調(diào)了嗎

文文老師 解答

2019-05-22 11:13

0.01通過(guò)以前年度損益調(diào)整后，再調(diào)整報(bào)表期初

Darlin 追問(wèn)

2019-05-22 11:23

那賬面的期初跟報(bào)表就不一樣喔

文文老師 解答

2019-05-22 11:36

是的，不一樣是正常的，因?yàn)橛姓{(diào)整事項(xiàng)

Darlin 追問(wèn)

2019-05-22 11:37

那我的調(diào)整分錄直接做在2019年嗎

文文老師 解答

2019-05-22 11:54

若調(diào)整分錄直接做在2019年，則調(diào)整19年報(bào)表期初數(shù)

Darlin 追問(wèn)

2019-05-22 11:56

您剛不是說(shuō)調(diào)2018年的期初未分配利潤(rùn)嗎，那我賬面也要跟著調(diào)整吧，我賬面怎么做帳才能調(diào)2018期初

文文老師 解答

2019-05-22 12:18

如果調(diào)整分錄在18年，則調(diào)整18年期初，如果分錄在19年，調(diào)整19年期初

Darlin 追問(wèn)

2019-05-22 13:07

那我今年做匯繳想調(diào)這比收入我還能做在2018嗎

Darlin 追問(wèn)

2019-05-22 13:07

還是就做在2019年

文文老師 解答

2019-05-22 13:13

還能做在18年，則需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整，且調(diào)整19年期初

Darlin 追問(wèn)

2019-05-22 14:05

意思2018年度匯繳報(bào)表不調(diào)整?

文文老師 解答

2019-05-22 14:25

是的，2018年度匯繳報(bào)表不調(diào)整