徐阿富老師 解答

2019-05-22 14:55

剛才那個滿了是嗎？不要忘記評價，謝謝

糊涂 追問

2019-05-22 15:07

還沒有滿，等下那個問題再提問一次再評價，這個問題是：我的原材料，上月盤點時，把客戶送來加工的材料盤到一塊了，現(xiàn)在要怎么分開來，有什么辦法？
因為入賬了，我就做了張調(diào)整分錄：借：受托加工產(chǎn)品  貸：原材料，但好像也行不通，因為之前一直外來的料都沒入賬，但盤點的時候又算上了。我主要是想把之前沒掛應(yīng)付的，把它調(diào)整到應(yīng)付上，

來料是這樣的，借原材料，貸應(yīng)付。加工了就沖減，

加工成產(chǎn)品，分錄，借應(yīng)收，貸，收入。同時結(jié)轉(zhuǎn)材料，借應(yīng)付，貸原材料

主要是之前一直都沒入數(shù)的，但盤點又盤上了，所以說報表是不準(zhǔn)的
但我現(xiàn)在入的話，因為之前的沒數(shù)，所以會出現(xiàn)負(fù)數(shù)

不知道這樣的情況該怎么操作

徐阿富老師 解答

2019-05-22 15:39

客戶送來加工的材料沒有入賬？那你可以補入賬嗎？