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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-23 09:17

你好！紅字原分錄沖減暫估，涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整代替

蠟筆小鑫 追問

2019-05-23 09:37

借：應(yīng)付賬款100
      貸：以前年度損益調(diào)整100

蠟筆小鑫 追問

2019-05-23 09:38

借：以前年度損益調(diào)整25
      貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅25

蠟筆小鑫 追問

2019-05-23 09:39

借：以前年度損益調(diào)整75
       貸利潤分配-未分配利潤75

蠟筆小鑫 追問

2019-05-23 09:41

匯算清繳時(shí)是不是要做這些分錄，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤數(shù)值的期初數(shù)還是期末數(shù)老師

蠟筆小鑫 追問

2019-05-23 10:10

你好老師，我這么做對(duì)不

蠟筆小鑫 追問

2019-05-23 10:11

我們單位還得要彌補(bǔ)以前年度虧損

QQ老師 解答

2019-05-23 10:45

你好！你不以前虧算不用做賬務(wù)處理的

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你好！紅字原分錄沖減暫估，涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整代替
2019-05-23 09:17:14
1.不做分錄，只有納稅才做交稅分錄 ，2 真實(shí)沒有發(fā)生這么多成本嗎，借 應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤
2020-05-25 11:23:34
是彌補(bǔ)100萬的虧損，還是彌補(bǔ)70萬的虧損
2019-06-26 10:37:51
你好 虛增的成本賬上需要紅沖 然后匯算清繳調(diào)增
2022-04-15 22:06:50
您要看去年所得稅匯算清繳后的虧損金額是多少？而且這個(gè)可彌補(bǔ)的虧損為前五年的，您現(xiàn)在做2018年的匯算清繳，是不是有已經(jīng)失效的虧損呢？
2019-04-09 11:15:02
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