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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-05-23 10:43

你好,你借原材料或者其他
貸庫存現(xiàn)金

黎瑩 追問

2019-05-23 10:46

那我收到對方開的專票么,需要借記應(yīng)交稅金- 進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還是按含稅價(jià)直接借庫存商品,貸銀行存款?

黎瑩 追問

2019-05-23 10:52

黎瑩 追問

2019-05-23 10:52

就是這筆

黎瑩 追問

2019-05-23 10:52

我是應(yīng)該直接借庫存商品5520貸銀行存款5520么

暖暖老師 解答

2019-05-23 11:05

進(jìn)項(xiàng)稅額做應(yīng)交稅費(fèi)

黎瑩 追問

2019-05-23 11:06

剛才有個(gè)老師說小規(guī)模不用記進(jìn)項(xiàng)稅啊,按含稅價(jià)直接計(jì)入成本費(fèi)用啊

暖暖老師 解答

2019-05-23 11:07

先做進(jìn)項(xiàng),,后轉(zhuǎn)入計(jì)入成本

黎瑩 追問

2019-05-23 11:08

不太明白,不能直接記成本么

暖暖老師 解答

2019-05-23 11:10

不可以,專票不抵扣容易形成滯留票

黎瑩 追問

2019-05-23 11:11

還是沒太懂

黎瑩 追問

2019-05-23 11:11

暖暖老師 解答

2019-05-23 11:11

你自己搜一下滯留票看看

黎瑩 追問

2019-05-23 11:12

現(xiàn)在您能針對這張票教我如何正確做分錄嗎

暖暖老師 解答

2019-05-23 11:16

接借庫存商品4758.62
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)761.38
貸銀行存款5520
借應(yīng)交稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出761.38
貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)761.38
借原材料761.38
貸應(yīng)交稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出761.38

黎瑩 追問

2019-05-23 11:26

我需要在稅務(wù)認(rèn)證平臺認(rèn)證嗎

黎瑩 追問

2019-05-23 11:28

有個(gè)一對一的老師剛回我話,說小規(guī)模本身就不用認(rèn)證,收到專票也視同普票一樣處理,到時(shí)稅務(wù)問起來就說是小規(guī)模納稅人不需要進(jìn)項(xiàng)抵扣

暖暖老師 解答

2019-05-23 11:32

你去大廳讓他給你認(rèn)證了,我們是這樣操作的,最好你問問你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局

黎瑩 追問

2019-05-23 11:33

不能像一般納稅人一樣自己在認(rèn)證平臺認(rèn)證嗎?為啥一定要去大廳啊

暖暖老師 解答

2019-05-23 12:02

不可以,小規(guī)模自己不能

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相關(guān)問題討論
你好,你借原材料或者其他 貸庫存現(xiàn)金
2019-05-23 10:43:58
你好 借;銀行存款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-01-06 13:00:20
價(jià)稅合計(jì)做賬 這個(gè)看下你稅務(wù)局,有地方規(guī)定了不允許收
2019-06-24 16:26:29
沒有發(fā)票,也要做購進(jìn),然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是沒有發(fā)票,這個(gè)成本不能所得稅前扣除
2019-11-05 15:06:00
你好 你們進(jìn)貨后期不會開票給你 你用入庫單和付款單、對方送貨單做附件做借庫存商品貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 到時(shí)匯算調(diào)整 銷售后正常開票 匯算調(diào)整有利潤繳納企業(yè)所得稅 可以
2019-09-17 09:49:13
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