我單位3個(gè)月前向供應(yīng)商采購一批原材料，發(fā)票已到貨款已結(jié)。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)部分材料多了需要退貨。對方已同意。這種情況，我單位退貨，賬務(wù)應(yīng)如何處理？

答： 退貨，借：應(yīng)付賬款 貸：原材料 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)

兩個(gè)月前購進(jìn)一批原材料，對方開具相應(yīng)發(fā)票，已入賬(借：原材料、進(jìn)項(xiàng)稅。貸：應(yīng)付賬款)，且已付款(借：應(yīng)付賬款。貸：銀行存款)?，F(xiàn)在本月該批原材料我方需要退回，銷售方需要給我們退錢。這筆賬務(wù)該如何處理？

答： 同學(xué)，你好 借：原材料? 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅? 負(fù)數(shù) 貸：銀行存款? 負(fù)數(shù)

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

你好，我們從供應(yīng)商采購一批材料，供應(yīng)商已經(jīng)在2020年3月將專用發(fā)票開給我們了，發(fā)票含稅金額15076.88，我們現(xiàn)在想退貨一部分的材料，已經(jīng)支付了5977.68，發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，請問怎么處理？

答： 你好 你是購買方的話 你要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借原材料貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 同時(shí)填寫附表2做轉(zhuǎn)出申報(bào)的