學堂用戶_ph301336 追問

2019-05-23 13:32

你好，2018年賬務上沒有做關于稅金及附加的賬務處理，做匯算清繳時咋處理

江老師 解答

2019-05-23 13:33

這個沒有做稅金及附加，這個根據(jù)實際的做賬進行匯算清繳

學堂用戶_ph301336 追問

2019-05-23 13:45

那在2019年進行了以前年度調(diào)整的處理，匯算時要咋處理

江老師 解答

2019-05-23 13:46

這個2019年的不算。與2018年的沒有關系，現(xiàn)在是做2018年的企業(yè)所得稅匯算清繳

學堂用戶_ph301336 追問

2019-05-23 13:49

是不是可以在現(xiàn)在做調(diào)整，然后調(diào)整年報，匯算清繳時扣除。

江老師 解答

2019-05-23 13:50

有正常的稅務可以扣除的單據(jù)，可以在年報時扣除處理。

學堂用戶_ph301336 追問

2019-05-23 15:08

在不？咨詢你個事，我們有一家公司18年有稅金及附加和財務費用的發(fā)生，當時沒有做賬務處理，在19年通過以前年度損益科目進行了調(diào)整。在報18年的匯算清繳時，是不要對18年利潤表年報進行調(diào)整后申報

江老師 解答

2019-05-23 15:42

這個建議不用申報，因為稅務為你為什么沒有做賬務處理如何回復