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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-24 15:54

你好，對(duì)申報(bào)的數(shù)據(jù)是沒(méi)有影響的

ttkx 追問(wèn)

2019-05-24 15:55

鄒老師好幸運(yùn)碰到你解答。再問(wèn)下，那如果工資一直做錯(cuò)了 做到計(jì)提本月工資 發(fā)放本月工資  正確的是計(jì)提本月  發(fā)放上月  那專業(yè)我直接修改 合理嗎 ？  還是說(shuō)沖銷再做正確的？

鄒老師 解答

2019-05-24 15:59

你好，可以沖銷，然后再 做正確的
也可以直接修改，兩種結(jié)果都是一樣的

ttkx 追問(wèn)

2019-05-24 16:01

我可以直接修改原始憑證的話是合理的嗎？可以嗎

鄒老師 解答

2019-05-24 16:02

你好，不需要修改原始憑證啊
只需要把當(dāng)月的發(fā)放的憑證刪除就是了

ttkx 追問(wèn)

2019-05-24 16:15

刪了可以么？那可以直接修改憑證嗎老師

鄒老師 解答

2019-05-24 16:18

你好，可以把多做的憑證刪除的

ttkx 追問(wèn)

2019-05-24 16:24

鄒老師，我大概知道了。但是還是想問(wèn)下，那如果原始憑證可以直接修改嗎？.....*-*

鄒老師 解答

2019-05-24 16:26

你好，不能修改原始憑證的

ttkx 追問(wèn)

2019-05-24 16:28

明白了，感謝鄒老師，等下五星好評(píng)嘻嘻

鄒老師 解答

2019-05-24 16:29

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

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這個(gè)是影響本月的損益結(jié)轉(zhuǎn)的，也是影響申報(bào)數(shù)據(jù)的。就是財(cái)務(wù)報(bào)表也是有影響的。自己不要更正申報(bào)，后期進(jìn)行沖銷更正處理。當(dāng)然工資影響到當(dāng)月個(gè)稅的申報(bào)
2019-05-24 15:41:41
你好，對(duì)申報(bào)的數(shù)據(jù)是沒(méi)有影響的
2019-05-24 15:54:12
你好，可以現(xiàn)在做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，不影響以前的報(bào)表
2020-02-26 13:27:38
同學(xué)你好 這個(gè)需要先申報(bào)年度所得稅的
2021-01-16 07:17:31
您好 先結(jié)轉(zhuǎn)期間損益到本年利潤(rùn) 然后手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2020-01-01 16:48:29
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