老師你好！建安企業(yè)小規(guī)模的，暫估的成本費(fèi)發(fā)票沒(méi)有開(kāi)回來(lái)，沖回之前分錄，按實(shí)際成本入帳,這要怎么操作?

答疑郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-24 19:08

去年的嗎
實(shí)際有發(fā)生你暫估可以的，

人間追問(wèn)

2019-05-24 19:14

是去年的

答疑郭老師解答

2019-05-24 19:16

暫估不用紅沖的，納稅調(diào)增就可以

人間追問(wèn)

2019-05-24 19:26

調(diào)增出來(lái)后，所交企業(yè)所得稅要怎么作分錄

答疑郭老師解答

2019-05-24 19:38

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存
借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整

人間追問(wèn)

2019-05-24 21:29

老師，你好！那之前暫估的成本費(fèi)用：借原材料；貸：應(yīng)付帳款；結(jié)轉(zhuǎn)成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本；貸工程施工~直接材料；這樣對(duì)嗎？

答疑郭老師解答

2019-05-24 21:44

借工程施工貸原材料
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工

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精選問(wèn)題

請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 在資產(chǎn)負(fù)債表顯示應(yīng)交問(wèn)

可以調(diào)整在其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示答
老師，員工的生育津貼和產(chǎn)前檢查費(fèi)，都打到公司賬戶問(wèn)

同學(xué)，你好產(chǎn)檢檢查單獨(dú)給員工答
老師，請(qǐng)問(wèn)invoice的負(fù)數(shù)形式發(fā)票是不是叫Credit M 問(wèn)

是，就是國(guó)內(nèi)的紅沖發(fā)票的意思答
老師，您好！我企業(yè)是小規(guī)模納稅人，有些未開(kāi)票收入，那問(wèn)

你好，換算為不含稅收入與普票收入合計(jì)填報(bào)就行答
老師你好，我們是鹵菜的，是無(wú)票收入，分錄做成：借：庫(kù)存問(wèn)

你好，為什么不實(shí)呢。你實(shí)際有取得收入，就是對(duì)的呀。答

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老師，員工的生育津貼和產(chǎn)前檢查費(fèi)，都打到公司賬戶問(wèn)

老師，請(qǐng)問(wèn)invoice的負(fù)數(shù)形式發(fā)票是不是叫Credit M 問(wèn)

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