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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-24 20:43

你好,沒有發(fā)票的包裝物品是計(jì)入了銷售費(fèi)用,然后匯算清繳做納稅調(diào)增了嗎

陽陽 追問

2019-05-24 20:51

沒有調(diào)增,這樣可以嗎?

鄒老師 解答

2019-05-24 20:53

你好,做了無票費(fèi)用,匯算清繳沒有做納稅調(diào)增處理?

陽陽 追問

2019-05-24 20:59

對(duì),

陽陽 追問

2019-05-24 20:59

代理公司告訴我,這樣沒關(guān)系

陽陽 追問

2019-05-24 21:01

他說農(nóng)產(chǎn)品是免稅的

鄒老師 解答

2019-05-24 21:03

你好,雖然是免稅,但是該調(diào)增的還是得調(diào)增才是 啊

陽陽 追問

2019-05-24 21:11

是必須調(diào)增是嗎

鄒老師 解答

2019-05-24 21:15

你好,是的,無票費(fèi)用支出需要按規(guī)定調(diào)增
哪怕調(diào)增不涉及納稅,也是需要做調(diào)增處理才是的

陽陽 追問

2019-05-24 21:20

代理公司所說的農(nóng)產(chǎn)品免稅,是哪個(gè)政策呢

鄒老師 解答

2019-05-24 21:20

你好,是企業(yè)所得稅關(guān)于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征企業(yè)所得稅的規(guī)定

陽陽 追問

2019-05-24 21:23

沒有銷售自己自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品呢

陽陽 追問

2019-05-24 21:23

就從合作社或果農(nóng)那里采購回來,外包裝好銷售給永輝超市這種的呢

陽陽 追問

2019-05-24 21:24

還有公司是注冊(cè)合作社的

鄒老師 解答

2019-05-24 21:26

你好,這種情況(不是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品)是不免征企業(yè)所得稅的

陽陽 追問

2019-05-25 06:51

這個(gè)所得減免是免征企業(yè)所得稅的意思嗎?

鄒老師 解答

2019-05-25 08:58

你好,是的,根據(jù)你提供的表格是免征了企業(yè)所得稅

陽陽 追問

2019-05-25 09:01

是農(nóng)產(chǎn)品,小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠嗎?有這個(gè)優(yōu)惠政策嗎?

鄒老師 解答

2019-05-25 09:02

你好,如果是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征企業(yè)所得稅
如果是外購銷售,小型微利企業(yè),應(yīng)當(dāng)減免15%才是,按10%的稅率計(jì)算企業(yè)所得稅

陽陽 追問

2019-05-25 09:06

那我還真郁悶了,這個(gè)減免企業(yè)所得稅的金額是怎么來的 

鄒老師 解答

2019-05-25 09:07

你好,那就需要咨詢填寫減免稅額的人員,是不是對(duì)相關(guān)政策理解有誤
如果是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征企業(yè)所得稅
如果是外購銷售,小型微利企業(yè),應(yīng)當(dāng)減免15%才是,而不是全額減免

陽陽 追問

2019-05-25 09:12

好的,謝謝

鄒老師 解答

2019-05-25 09:13

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,沒有發(fā)票的包裝物品是計(jì)入了銷售費(fèi)用,然后匯算清繳做納稅調(diào)增了嗎
2019-05-24 20:43:01
您好,一般納稅人,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品原料時(shí),農(nóng)付產(chǎn)品免稅,而且農(nóng)民豆子沒發(fā)票,做會(huì)計(jì)分錄時(shí),如果讓農(nóng)民去稅務(wù)局發(fā)票,或者貴公司申請(qǐng)收購發(fā)票后開具,就可以有進(jìn)項(xiàng)稅了。另外若包裝物想入成本時(shí),購入時(shí),借;包裝物,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,領(lǐng)用時(shí),借;生產(chǎn)成本-材料費(fèi),或者生產(chǎn)成本-包裝物,貸:包裝物,就可以進(jìn)入成本了。
2018-02-24 23:28:59
你好 不需要做調(diào)整 稅務(wù)是認(rèn)可的
2020-05-26 10:34:38
你好,可以入帳,不可以扣除的呢
2019-04-10 17:23:21
您好,如果金額不大,幾百甚至幾千元,是可以稅前扣除的,如果金額太大了,引起懷疑那就不好說了。
2016-11-03 22:27:03
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