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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-05-26 21:22

同學。嚴格意義 上講不行,不符合準則規(guī)范。

Tsl 追問

2019-05-26 21:24

老師,之前幾個月沒有這樣做,我是不是要補結轉?那么我要怎么做分錄呢?老師能告訴我一下分錄嗎?謝謝!

陳詩晗老師 解答

2019-05-26 21:25

補結轉。
分錄是一樣的。
借:應交稅費-轉出未交增值稅
應交稅費-銷項
貸:應勻稅費-進項
應交稅費-未交增值稅

Tsl 追問

2019-05-26 21:36

老師,為什么有些同學提問,其他老師說可以不做結轉這筆分錄呢?我知道問的不專業(yè),但我是新手,只能麻煩一下老師了

Tsl 追問

2019-05-26 21:37

那我之前直接做的應交稅費,應交增值稅這筆不是會跟未交對不上?不用改嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-05-26 21:57

1.準則要求是需要結轉到未交增值稅的
2.如果你是小企業(yè)準則,小規(guī)模納稅人,可以不用結轉

上傳圖片 ?
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同學。嚴格意義 上講不行,不符合準則規(guī)范。
2019-05-26 21:22:15
你好,恩恩,是這樣的呢!
2018-12-07 11:08:00
需要按上面那個步驟做,財會2016.22
2019-08-13 11:05:36
你好,只需要做后面兩筆分錄的
2018-01-17 11:11:15
您好!可以的。分錄沒問題
2022-05-11 15:14:57
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