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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-26 21:22

同學(xué)。嚴(yán)格意義 上講不行,不符合準(zhǔn)則規(guī)范。

Tsl 追問

2019-05-26 21:24

老師,之前幾個(gè)月沒有這樣做,我是不是要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)?那么我要怎么做分錄呢?老師能告訴我一下分錄嗎?謝謝!

陳詩晗老師 解答

2019-05-26 21:25

補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)。
分錄是一樣的。
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
貸:應(yīng)勻稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

Tsl 追問

2019-05-26 21:36

老師,為什么有些同學(xué)提問,其他老師說可以不做結(jié)轉(zhuǎn)這筆分錄呢?我知道問的不專業(yè),但我是新手,只能麻煩一下老師了

Tsl 追問

2019-05-26 21:37

那我之前直接做的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅這筆不是會(huì)跟未交對(duì)不上?不用改嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-05-26 21:57

1.準(zhǔn)則要求是需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2.如果你是小企業(yè)準(zhǔn)則,小規(guī)模納稅人,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)

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同學(xué)。嚴(yán)格意義 上講不行,不符合準(zhǔn)則規(guī)范。
2019-05-26 21:22:15
你好,恩恩,是這樣的呢!
2018-12-07 11:08:00
需要按上面那個(gè)步驟做,財(cái)會(huì)2016.22
2019-08-13 11:05:36
你好,只需要做后面兩筆分錄的
2018-01-17 11:11:15
您好!可以的。分錄沒問題
2022-05-11 15:14:57
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