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送心意

月月老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-27 21:55

你好
借：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅金-所得稅
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用
借：應(yīng)交稅金-所得稅
貸：銀行存款

煙花懿冷 追問

2019-05-27 21:57

老師，18年還提取了法定盈余公積，也需要調(diào)整吧？怎樣分錄呢

月月老師 解答

2019-05-28 07:50

你好，是的，按比例也需要調(diào)整的。

煙花懿冷 追問

2019-05-28 08:07

怎樣調(diào)整做分錄呢？

月月老師 解答

2019-05-28 08:26

你好，
借：以前年度損益調(diào)整
貸：盈余公積

煙花懿冷 追問

2019-05-28 12:48

老師然后還要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配是嗎？老師調(diào)增是應(yīng)該做相反分錄嗎

月月老師 解答

2019-05-28 12:52

你好，需要把以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)到利潤分配的。調(diào)增是做相反分錄的。

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借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) -所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸銀行存款
2019-05-27 20:18:25
你好 借：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅金-所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：應(yīng)交稅金-所得稅 貸：銀行存款
2019-05-27 21:55:10
你好，可以借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款 然后借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2019-04-29 20:59:10
你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
2019-04-29 21:10:31
借以前的您度損益調(diào)整 1032.08 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 1032.08
2019-04-22 14:15:19
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