老師，所得稅的年報(bào)，這個(gè)報(bào)表總是提示不一致不給校驗(yàn)通過(guò)，是不是我哪里填寫錯(cuò)誤了呢，請(qǐng)幫我看下。下圖紅框內(nèi)要求A表的21行的數(shù)字必須和A106000表的11行9列數(shù)字一致

逸仙老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-28 15:26

106000表第10行用本年所得額彌補(bǔ)虧損那去掉數(shù)據(jù)

溫暖追問(wèn)

2019-05-28 15:36

老師這個(gè)當(dāng)年所得額是自動(dòng)帶出來(lái)的，我去掉不了呢，還就是A107040的一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個(gè)后面的數(shù)字是怎么取數(shù)的呢？我也沒(méi)填就自動(dòng)帶出來(lái)了

溫暖追問(wèn)

2019-05-28 15:46

老師，您看下怎么就主表A100000表帶不出來(lái)A106000表的彌補(bǔ)虧損的金額呢

逸仙老師解答

2019-05-28 18:44

帶不出來(lái)可能是系統(tǒng)的原因建議換一個(gè)瀏覽器進(jìn)行申報(bào)

逸仙老師解答

2019-05-28 18:45

小微企業(yè)你們最后利潤(rùn)為零，零申報(bào)減免稅報(bào)表就行

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