牛牛 追問

2019-05-29 09:23

掃描未通過,具體信息：
    二、1.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第26行第5列“財務費用”為：【1581.89】元；2.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第25行第5列

牛牛 追問

2019-05-29 09:25

      二、1.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第26行第5列“財務費用”為：【1581.89】元；2.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第25行第5列“財務費用其他”為：【1608】元；3.財務費用是指企業(yè)為籌集生產(chǎn)經(jīng)營所需資金等而發(fā)生的籌資費用，包括利息支出（減利息收入）、匯兌損益以及相關(guān)的手續(xù)費、企業(yè)發(fā)生或收到的現(xiàn)金折扣等。請對財務費用的明細構(gòu)成進行核實。

鄒老師 解答

2019-05-29 09:27

你好，你是賬務處理把服務費計入了成本，還是賬務處理計入費用，匯算清繳的時候填寫到了成本？

牛牛 追問

2019-05-29 09:30

賬務處理服務費記入了成本

鄒老師 解答

2019-05-29 09:40

你好，那應當做賬務調(diào)整，然后去稅局做報表更正，按更正之后的費用填寫申報

牛牛 追問

2019-05-29 09:43

老師如果不調(diào)整會有問題嗎？

牛牛 追問

2019-05-29 09:44

老師可以直接在系統(tǒng)里調(diào)整財務報表年報數(shù)據(jù)嗎？為什么還得去稅務局呢？

鄒老師 解答

2019-05-29 09:52

你好，不調(diào)整就會導致有錯誤（費用計入了成本）
需要去稅局大廳做更正

牛牛 追問

2019-05-29 09:54

二、1.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第26行第5列“財務費用”為：【1581.89】元；2.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第25行第5列“財務費用其他”為：【1608】元；3.財務費用是指企業(yè)為籌集生產(chǎn)經(jīng)營所需資金等而發(fā)生的籌資費用，包括利息支出（減利息收入）、匯兌損益以及相關(guān)的手續(xù)費、企業(yè)發(fā)生或收到的現(xiàn)金折扣等。請對財務費用的明細構(gòu)成進行核實。

牛牛 追問

2019-05-29 09:55

差額是利息收入

鄒老師 解答

2019-05-29 09:56

你好，你利息收入有在期間費用的利息收支按負數(shù)填寫？

牛牛 追問

2019-05-29 09:57

對

鄒老師 解答

2019-05-29 10:01

你好，能提供一下你單位利潤表，以及期間費用明細表圖片？我看你填寫是否有錯誤

牛牛 追問

2019-05-29 10:07

鄒老師 解答

2019-05-29 10:11

你好，你提供的圖片太小，放大之后數(shù)據(jù)根本看不清啊

牛牛 追問

2019-05-29 12:37

老師，那去稅務局報表更正流程是什么呀

鄒老師 解答

2019-05-29 13:53

你好，提供正確的報表，去稅局大廳做更正就是了