???? marilyn ???? 追問

2019-05-29 10:53

老師，如果我在進(jìn)項(xiàng)稅額下面設(shè)個(gè)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的，這樣應(yīng)交增值稅的余額與實(shí)際的就會(huì)不一樣，我怕到時(shí)候跟稅務(wù)報(bào)表弄混了

張艷老師 解答

2019-05-29 10:55

對于當(dāng)前不認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，是要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，不是計(jì)入您說的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)科目的。

???? marilyn ???? 追問

2019-05-29 11:23

老師，是不是我設(shè)置的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額屬于應(yīng)交稅費(fèi)二級科目，而應(yīng)交增值稅–進(jìn)項(xiàng)稅額屬于三級明細(xì)？

張艷老師 解答

2019-05-29 13:59

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額屬于應(yīng)交稅費(fèi)二級科目---是的
應(yīng)交增值稅–進(jìn)項(xiàng)稅額屬于三級明細(xì)？--準(zhǔn)確的說法，不是三級明細(xì)科目，而是”專欄“明細(xì)科目。

???? marilyn ???? 追問

2019-05-29 14:01

好的，謝謝

張艷老師 解答

2019-05-29 14:04

您客氣了，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個(gè)五星評價(jià)，非常感謝！