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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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張艷老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-05-29 10:52

舉例
借：庫存商品
       應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
        貸：銀行存款

???? marilyn ???? 追問

2019-05-29 10:53

老師，如果我在進(jìn)項(xiàng)稅額下面設(shè)個(gè)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的，這樣應(yīng)交增值稅的余額與實(shí)際的就會(huì)不一樣，我怕到時(shí)候跟稅務(wù)報(bào)表弄混了

張艷老師 解答

2019-05-29 10:55

對于當(dāng)前不認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，是要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，不是計(jì)入您說的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)科目的。

???? marilyn ???? 追問

2019-05-29 11:23

老師，是不是我設(shè)置的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額屬于應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目，而應(yīng)交增值稅–進(jìn)項(xiàng)稅額屬于三級(jí)明細(xì)？

張艷老師 解答

2019-05-29 13:59

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額屬于應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目---是的
應(yīng)交增值稅–進(jìn)項(xiàng)稅額屬于三級(jí)明細(xì)？--準(zhǔn)確的說法，不是三級(jí)明細(xì)科目，而是”專欄“明細(xì)科目。

???? marilyn ???? 追問

2019-05-29 14:01

好的，謝謝

張艷老師 解答

2019-05-29 14:04

您客氣了，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！

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舉例 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款
2019-05-29 10:52:01
可以先掛對應(yīng)客戶的往來暫估
2019-05-28 10:34:26
同學(xué)你好 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款
2022-02-25 09:52:09
你好 是的 你認(rèn)證了要走進(jìn)項(xiàng)稅體現(xiàn) 申報(bào)要報(bào)稅的 ； 可以的 你認(rèn)證跟你是否付款 沒關(guān)系
2020-04-28 10:34:20
借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款等科目
2017-10-26 11:06:58
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