養(yǎng)貓專業(yè)戶 追問

2019-05-29 11:04

老師如果調(diào)整銷售費用可以嘛？還有一個地方是成本。我們是建筑企業(yè)，我們得成本就是一些當(dāng)?shù)厥褂玫碾娖鞯龋?dāng)時沒有給我們發(fā)票，后來對方補給我們開了票

QQ老師 解答

2019-05-29 11:06

你好！這些是不用備案的

養(yǎng)貓專業(yè)戶 追問

2019-05-29 11:33

老師那請問下，比如事實是18年發(fā)生的，對方19年才補給我們發(fā)票，我們可以用匯算清繳進行18年得成本調(diào)減嗎？

QQ老師 解答

2019-05-29 12:55

你好！你們可以18年先計提，次年匯算清繳前取得發(fā)票就不用調(diào)整了

養(yǎng)貓專業(yè)戶 追問

2019-05-29 13:11

當(dāng)時沒有計提導(dǎo)致成本少了很多，利潤一下子高起來了
，所以想問下能不能在進行18年匯算清繳的時候進行調(diào)整

QQ老師 解答

2019-05-29 13:14

一般情況下18年如果沒有預(yù)提的話是不可以的。

養(yǎng)貓專業(yè)戶 追問

2019-05-29 13:54

老師那如果是一八年發(fā)生了 但是漏記了，想在19年直接在匯算清繳的時候補上呢？

QQ老師 解答

2019-05-29 15:02

如果18年沒有預(yù)提的話，19年是不允許調(diào)整的。

養(yǎng)貓專業(yè)戶 追問

2019-05-29 16:08

老師，如果強行需要調(diào)減，但是這個發(fā)票既可以作為費用，也可以作為成本，那么放在哪里比較好？

QQ老師 解答

2019-05-29 16:28

你好！處在查賬風(fēng)險的，調(diào)整相應(yīng)的稅務(wù)基礎(chǔ)就可以