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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-05-29 13:45

你好，你可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次做納稅調(diào)增，使得應(yīng)補(bǔ)退稅額數(shù)據(jù)變成0

腹有詩書氣自華c 追問

2019-05-29 13:52

金額怎么推算呢？

鄒老師 解答

2019-05-29 13:56

你好，按應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額/所得稅稅率反推

腹有詩書氣自華c 追問

2019-05-29 14:02

我應(yīng)退費(fèi)為10.11，反推回來是不是50.55

鄒老師 解答

2019-05-29 14:03

你好，你單位所得稅稅率是20%嗎？

腹有詩書氣自華c 追問

2019-05-29 14:14

25

腹有詩書氣自華c 追問

2019-05-29 14:15

我用10.11除以25%，再加上10.11 得出50.55，但是填上去，金額還是沒變

鄒老師 解答

2019-05-29 14:16

你好，納稅調(diào)增金額應(yīng)當(dāng)10.11/25%，你是在 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他填寫調(diào)整嗎

腹有詩書氣自華c 追問

2019-05-29 14:17

是的老師

鄒老師 解答

2019-05-29 14:19

你好，在 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他填寫調(diào)整，主表的納稅調(diào)增金額沒有變化？

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你好，你可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次做納稅調(diào)增，使得應(yīng)補(bǔ)退稅額數(shù)據(jù)變成0
2019-05-29 13:45:45
你好，你可以通過納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次 填寫相應(yīng)金額，使得 本年應(yīng)補(bǔ)（退）稅額為0
2019-05-29 14:15:37
你好，你需要根據(jù)應(yīng)補(bǔ)退稅額的絕對值/稅率計(jì)算反推需要納稅調(diào)增的金額
2018-07-24 17:08:51
你好 你要去看你是不是調(diào)整錯誤了。 你要把成本費(fèi)用減少 或者增大利潤 才會增加你利潤 去沖你之前多繳納的稅費(fèi) 這樣才可能是0
2020-03-23 20:21:29
你好，你需要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表做納稅調(diào)增處理，使得調(diào)整之后的應(yīng)補(bǔ)退稅額剛好為0
2019-05-21 16:06:13
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