o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-29 16:36

按適用稅率計算的銷項稅額26627.65，按簡易計稅辦法計算的應納稅額7543.32，上期留抵
33736.63，抵扣26627.65，期末留抵7108.98，外地預繳增值稅5388.41，期末未繳增值稅2154.91，這樣是要交稅的呀，簡易計稅的不能抵扣進項呀，26627.65+7543.32-26627.65-5388.41=2154.91，有問題 嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-29 16:49

在嗎，老師，在線等

小黎老師 解答

2019-05-29 17:02

您好，來了  恩恩額  先回復你 再看

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-29 17:07

老師，有問題 嗎

小黎老師 解答

2019-05-29 17:10

您好 ，借 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 2154.91 貸：應交稅費-未交增值稅2154.91  借：應交稅費-未交增值稅  7543.32   應交增值稅（銷項）26627.65  貸： 應交稅費-應交增值稅（進項）26627.65 預繳增值稅5388.41  按照你給我的公式，期初期末留底7108.98就不結(jié)轉(zhuǎn)了

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-29 18:14

老師，關(guān)聯(lián)申報表一定要填嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-30 11:41

小黎老師，在嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-30 11:45

老師，按照你上面那樣寫出來的分錄，借貸不平呀

小黎老師 解答

2019-05-30 13:40

您好，抱歉了，有個分錄不知道怎么沒敲上去 貸方 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2154.91

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-30 14:38

這樣嗎老師，這樣寫就和申報表是一致的是嗎

小黎老師 解答

2019-05-30 14:39

您好，我剛看了是一致的，您也可以對下呀

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-30 14:43

我就是不太懂，所以才一直追問小黎老師你，那個留抵的7108.98為啥在這個分錄中看不出來呀

小黎老師 解答

2019-05-30 14:45

您好，你留底的在賬上掛著，為啥要顯示出來？顯示不了啊 比如說你本來是7108.98+26627.65  只抵扣了26627.65 你就結(jié)轉(zhuǎn)那么多，余下的自然在賬上掛著啊

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-30 15:00

好的，謝謝小黎老師耐心的解答

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-30 15:02

然后我這樣申報是沒錯的吧

小黎老師 解答

2019-05-30 15:03

您好，看了下是沒有問題的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-30 15:04

我先給你五星好評，再重新提問

小黎老師 解答

2019-05-30 15:07

好滴，祝您生活愉快

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-30 15:08

提問的內(nèi)容都差不多，也是關(guān)于增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的問題 ，因為截止到現(xiàn)在4月申報表和做的賬余額都是對不上的，應該之前的分錄都做錯了

小黎老師 解答

2019-05-30 15:11

好的，沒事 您先重新提問吧