o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-05 16:13

想問下，這個月沒有開發(fā)票，但是有收到進(jìn)項發(fā)票一張（也已經(jīng)付款了）要先勾選嗎，還是等之后開了發(fā)票有銷項的時候再勾選

小黎老師 解答

2019-06-05 16:15

您好，通過之前你說你們領(lǐng)導(dǎo)的一些問題處理方法，我建議暫時不要認(rèn)證了，計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額，等到有銷項的時候再認(rèn)證。記住是開票的360天內(nèi)，別過期了哈

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-05 16:27

我搞不懂先抵扣了，和等有銷項的時候再抵扣，有什么不同

小黎老師 解答

2019-06-05 16:28

您好，先抵扣意思是先認(rèn)證，沒有銷項就掛在留底稅額里面。等有銷項在抵扣就是先不認(rèn)證，也不在申報表里體現(xiàn)，等到有銷項稅額的時候再認(rèn)證抵扣

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-05 16:34

一般是不是等有開發(fā)票的時候再勾選認(rèn)證比較好

小黎老師 解答

2019-06-05 16:34

您好，是的，這樣沒有留底稅額

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-05 16:37

這公司雖說是有6家公司，但其實只有一家是有業(yè)務(wù)的，其它幾家?guī)缀跞橇銏?。。長期零報有沒有問題 的。。。

小黎老師 解答

2019-06-05 16:38

您好，長期0申報肯定是有問題的呀，稅務(wù)局現(xiàn)在對長期0申報在6個月以上的企業(yè)都會有關(guān)注的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-05 16:39

零報也是真實的呀，確定是沒有經(jīng)營呀，都沒有開過發(fā)票，

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-05 16:42

本月收入2000多，交264.60增值稅，附加稅是全免，還是只免教育附加和地方教育附加呀？

小黎老師 解答

2019-06-05 16:51

您好，是免征附加稅

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-05 16:52

本月發(fā)票開了一張，但是還有好多進(jìn)項都沒有抵扣哦，按照這樣子，是完全不用交增值稅的，領(lǐng)導(dǎo)說要交稅，那進(jìn)項是全部不抵扣嗎。。。如果之后幾個月一直都沒有開發(fā)票或者開票很少，那一直不抵扣嗎。。。這樣也不行的吧

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-05 16:53

意思是城建稅，教育附加和地方教育附加都不用交嗎

小黎老師 解答

2019-06-05 16:54

您好，如果有進(jìn)項稅額是可以抵扣的，小企業(yè)不用考慮那么多，有留底也是允許。不過領(lǐng)導(dǎo)大，你還是聽領(lǐng)導(dǎo)的吧

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-05 17:10

報這種 稅報的真煩，除了有收到很多進(jìn)項發(fā)票之外，之前異地預(yù)繳了的增值稅都沒有抵扣完，領(lǐng)導(dǎo)還說要交稅，真是暈倒

小黎老師 解答

2019-06-05 17:13

您好，我也是不理解你們領(lǐng)導(dǎo)哈。我猜測是不是你們這個進(jìn)項取得的渠道不合法啊

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-05 17:16

應(yīng)該 沒有不合法吧。領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該是覺得不交稅不好吧

小黎老師 解答

2019-06-05 17:16

您好，如果長期不交稅確實是有影響，但是如果是真實業(yè)務(wù)就無需擔(dān)心了

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-05 17:18

那我應(yīng)該 怎樣跟領(lǐng)導(dǎo)溝通，說有很多進(jìn)項沒抵扣，還有預(yù)繳的增值稅也沒抵完，這樣嗎。。。然后看他怎么說？

小黎老師 解答

2019-06-05 17:19

您好，你可以把現(xiàn)在的進(jìn)項稅額多少，留底稅額多少，實際發(fā)生的銷項稅額多少，看下領(lǐng)導(dǎo)怎么說，如果還是讓交，那就交吧