您好老師，單位經辦人員用自己的銀行卡往充值卡上充值，然后分配給各個員工使用，當月將款項進行了報銷。在下月收到增值稅專用發(fā)票，請問如何作賬？剛收到的解答是：借：其他應收款貸：庫存現金等借：管理費用等貸：其他應收款這個不要從預付賬款走嗎？管理費用是不是按部門或者人員分攤？

答疑蘇老師

職稱：注冊會計師

2019-05-29 16:33

你好用其他應收款或預付賬款都是可以的管理費用可以總計寫分錄的

EM 追問

2019-05-29 17:22

當時充值的時候總額是4000元兩張卡，分給了Ａ、Ｂ個人，每個人是2000元。用經辦人C的銀行卡充值，當月單位轉賬給經辦人C進行了報銷。后期收到了增值稅專票是3800多。請問這個付款、分配、報銷、收到發(fā)票的和具體分錄怎么做？謝謝了

答疑蘇老師解答

2019-05-29 20:03

那剩余的200呢？哪里去了

EM 追問

2019-05-29 20:09

我實際交的和它出的票就是有差額

EM 追問

2019-05-29 20:14

發(fā)票是按照你實際消費的開的

答疑蘇老師解答

2019-05-29 20:58

你好付款借預付賬款貸銀行存款報銷借管理費用應交稅費貸預付賬款分配不用做分錄

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費咨詢老師

精選問題

亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p