您好老師，單位經(jīng)辦人員用自己的銀行卡往充值卡上充值，然后分配給各個(gè)員工使用，當(dāng)月將款項(xiàng)進(jìn)行了報(bào)銷。在下月收到增值稅專用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)如何作賬？剛收到的解答是：借：其他應(yīng)收款貸：庫(kù)存現(xiàn)金等借：管理費(fèi)用等貸：其他應(yīng)收款這個(gè)不要從預(yù)付賬款走嗎？管理費(fèi)用是不是按部門或者人員分?jǐn)偅?

答疑蘇老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-05-29 16:33

你好用其他應(yīng)收款或預(yù)付賬款都是可以的管理費(fèi)用可以總計(jì)寫分錄的

EM 追問(wèn)

2019-05-29 17:22

當(dāng)時(shí)充值的時(shí)候總額是4000元兩張卡，分給了Ａ、Ｂ個(gè)人，每個(gè)人是2000元。用經(jīng)辦人C的銀行卡充值，當(dāng)月單位轉(zhuǎn)賬給經(jīng)辦人C進(jìn)行了報(bào)銷。后期收到了增值稅專票是3800多。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)付款、分配、報(bào)銷、收到發(fā)票的和具體分錄怎么做？謝謝了

答疑蘇老師解答

2019-05-29 20:03

那剩余的200呢？哪里去了

EM 追問(wèn)

2019-05-29 20:09

我實(shí)際交的和它出的票就是有差額

EM 追問(wèn)

2019-05-29 20:14

發(fā)票是按照你實(shí)際消費(fèi)的開的

答疑蘇老師解答

2019-05-29 20:58

你好付款借預(yù)付賬款貸銀行存款報(bào)銷借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi) 貸預(yù)付賬款分配不用做分錄

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