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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-05-29 16:33

你好 用其他應(yīng)收款或預(yù)付賬款都是可以的 管理費(fèi)用可以總計(jì)寫分錄的

EM 追問(wèn)

2019-05-29 17:22

當(dāng)時(shí)充值的時(shí)候總額是4000元兩張卡,分給了A、B個(gè)人,每個(gè)人是2000元。用經(jīng)辦人C的銀行卡充值,當(dāng)月單位轉(zhuǎn)賬給經(jīng)辦人C進(jìn)行了報(bào)銷。后期收到了增值稅專票是3800多。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)付款、分配、報(bào)銷、收到發(fā)票的和具體分錄怎么做?謝謝了

答疑蘇老師 解答

2019-05-29 20:03

那剩余的200呢?哪里去了

EM 追問(wèn)

2019-05-29 20:09

我實(shí)際交的和它出的票就是有差額

EM 追問(wèn)

2019-05-29 20:14

發(fā)票是按照你實(shí)際消費(fèi)的開的

答疑蘇老師 解答

2019-05-29 20:58

你好付款 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 報(bào)銷 借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi) 貸預(yù)付賬款 分配不用做分錄

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