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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-05-29 16:28

你好實際繳納了 你就應(yīng)該做賬到費用里面稅前扣除的 收到發(fā)票了嘛  補做進去

小財務(wù) 追問

2019-05-29 16:32

發(fā)票收到了  是五月份收到的。 但是2018年沒有計提房租費 所以匯算清繳費用明細里沒有房租費填進去。  老師 你的意思是在2018年12月做筆房租費分錄進去嗎  重新申報財務(wù)報表和年報?

meizi老師 解答

2019-05-29 16:35

你好你18年的帳里要先去補做 然后才可以按收到的情況稅前扣除 如果之前沒做賬 在19年補做就要走以前年度損益科目來做了

小財務(wù) 追問

2019-05-29 16:37

那不去改2018年的賬。房租費可以扣除嗎?這不是造成財務(wù)報表和申報表不一致嗎?

meizi老師 解答

2019-05-29 16:52

你好 不改 你之前都沒做賬 怎么扣除

小財務(wù) 追問

2019-05-29 16:58

那我們交的2018年的房租費 能不能在2019年匯算清繳的時候扣除呢

meizi老師 解答

2019-05-29 17:02

你好無法扣除了 需要在19年做以前年度損益來補做帳

小財務(wù) 追問

2019-05-29 17:14

那2018年也不能扣除。。。???

meizi老師 解答

2019-05-29 17:34

你好 是的 你要18年入賬入費用成本 收到發(fā)票就可以稅前扣除 你匯算清繳之后收到發(fā)票的話就要走以前年度損益來做賬了

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你好實際繳納了 你就應(yīng)該做賬到費用里面稅前扣除的 收到發(fā)票了嘛 補做進去
2019-05-29 16:28:23
包括這個是包括廠房租金
2020-05-19 11:31:08
你現(xiàn)在還沒有收到發(fā)票,是這樣填列的
2020-05-19 12:03:55
你好,你是指計入期間費用明細表的哪一項的意思?
2020-03-20 10:41:24
您好 請問去年計提的費用 今年匯算清繳的時候有沒有做分錄調(diào)整
2021-11-18 15:12:42
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