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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-21 16:03

一、房租費(fèi)在匯算清繳時(shí),需要填入哪一項(xiàng),這個(gè)是需要看房租費(fèi),你是在長期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi),還是在管理費(fèi)用——租賃費(fèi)、銷售費(fèi)用——租賃費(fèi),還有在制造費(fèi)用——租賃費(fèi)科目列支,你在哪個(gè)科目列示的呢?不同的科目列示的在匯算清繳時(shí),處理不同。
在我這兒你的問題可以得到解決。

櫻花雨 追問

2021-04-22 09:57

管理費(fèi)用,還有老師,我想問一下匯算清繳只對需要調(diào)整的部分進(jìn)行填報(bào)處理嗎,哪么如果要調(diào)事成本在哪張表里調(diào)???如果只對需要調(diào)整的部分進(jìn)行調(diào)整哪么為什么有一張固定資產(chǎn)折舊攤銷的表需要填寫?

江老師 解答

2021-04-22 10:03

一、管理費(fèi)用的填寫在A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》中填寫。
二、如果是調(diào)整成本是在A105000《納稅項(xiàng)目明細(xì)表》中填寫。
三、對于固定資產(chǎn),是在A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》中填寫。

櫻花雨 追問

2021-04-22 15:02

老師,我想問一下匯算清繳只對需要調(diào)整的部分進(jìn)行填報(bào)嗎?而且是調(diào)表不調(diào)賬對嗎

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相關(guān)問題討論
對啊,這個(gè)仍然是租賃費(fèi)
2022-04-23 10:13:38
你好實(shí)際繳納了 你就應(yīng)該做賬到費(fèi)用里面稅前扣除的 收到發(fā)票了嘛 補(bǔ)做進(jìn)去
2019-05-29 16:28:23
您好 請問去年計(jì)提的費(fèi)用 今年匯算清繳的時(shí)候有沒有做分錄調(diào)整
2021-11-18 15:12:42
同學(xué)你好 做匯算清繳調(diào)增了就要繳稅
2024-01-23 08:38:35
一、房租費(fèi)在匯算清繳時(shí),需要填入哪一項(xiàng),這個(gè)是需要看房租費(fèi),你是在長期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi),還是在管理費(fèi)用——租賃費(fèi)、銷售費(fèi)用——租賃費(fèi),還有在制造費(fèi)用——租賃費(fèi)科目列支,你在哪個(gè)科目列示的呢?不同的科目列示的在匯算清繳時(shí),處理不同。 在我這兒你的問題可以得到解決。
2021-04-21 16:03:33
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