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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-05-30 11:42

你好，是小規(guī)模還是一般納稅人增值稅？

AA????會計(jì)學(xué)堂-蔣老師 追問

2019-05-30 11:42

小規(guī)模

鄒老師 解答

2019-05-30 11:43

你好，你之前做收入分錄是按含稅金額計(jì)入？

AA????會計(jì)學(xué)堂-蔣老師 追問

2019-05-30 11:45

因?yàn)槭莾?nèi)賬，我在按照實(shí)際做，就沒有計(jì)提，外賬是給代理公司做，他有計(jì)提，現(xiàn)在他繳納了稅費(fèi)，我要怎么做回去呢

AA????會計(jì)學(xué)堂-蔣老師 追問

2019-05-30 11:46

也繳納了教育費(fèi)附加及城建稅

鄒老師 解答

2019-05-30 11:46

你好，內(nèi)賬不需要做計(jì)提增值稅
繳納了就做這個分錄，借；稅金及附加——增值稅，貸；銀行存款

AA????會計(jì)學(xué)堂-蔣老師 追問

2019-05-30 11:47

就不用計(jì)提咯

鄒老師 解答

2019-05-30 11:48

你好，內(nèi)賬的稅費(fèi)是不需要計(jì)提，在繳納的時候直接做扣稅分錄就是了

AA????會計(jì)學(xué)堂-蔣老師 追問

2019-05-30 11:48

教育費(fèi)附加跟城建稅也一樣嗎

鄒老師 解答

2019-05-30 11:49

你好，是的，也是一樣的賬務(wù)處理 ，只是稅金及附加明細(xì)不同而已

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相關(guān)問題討論
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人增值稅？
2019-05-30 11:42:16
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019-01-08 11:50:54
一般納稅人嗎 是的話在六月份結(jié)轉(zhuǎn)
2019-07-02 14:48:33
那要怎么做呢？
2017-09-25 17:00:22
一、繳納增值稅時，分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅367.93 貸：銀行存款367.93 二、根據(jù)本期稅務(wù)申報調(diào)增銷項(xiàng)稅額0.02元。分錄是： 借：管理費(fèi)用——其他0.02 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）0.02 三、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄，分錄是： 1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）0.02 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）0.02 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）0.02 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅0.02
2021-06-09 12:40:34
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