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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-30 14:23

你有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了沒有銷項(xiàng)需要做進(jìn)項(xiàng)，然后結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
下月開了銷售發(fā)票，做銷項(xiàng)的，不交稅不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

surprise 追問

2019-05-30 14:57

4月份有進(jìn)項(xiàng)稅額170元，在4月30日還用計(jì)提加計(jì)抵減分錄？

surprise 追問

2019-05-30 14:59

在5月份有銷項(xiàng)稅額180元，那么還需要怎么做分錄？這兩個(gè)月是連在一起的   要如何處理分錄？

郭老師 解答

2019-05-30 15:03

符合要求的就可以加計(jì)抵減
五月需要交稅嗎
做賬按月做

surprise 追問

2019-05-30 15:22

5月份不用交稅,那用不用做會(huì)計(jì)分錄  180-170-17=-7元， 就不知道象這種情況如何做帳務(wù)處理?

郭老師 解答

2019-05-30 15:25

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，銷項(xiàng)貸，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

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你有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了沒有銷項(xiàng)需要做進(jìn)項(xiàng)，然后結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 下月開了銷售發(fā)票，做銷項(xiàng)的，不交稅不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2019-05-30 14:23:36
您好 不用做計(jì)提的分錄 實(shí)際抵減的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅 貸 其他權(quán)益 貸 銀行存款
2019-05-30 12:32:29
實(shí)際抵減時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：其他收益
2019-09-16 08:51:40
借費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)，增值稅加計(jì)扣除貸銀存，其他收益
2019-05-05 09:32:22
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)抵減 貸營業(yè)外收入。
2022-01-05 10:03:37
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