看看天空與海洋 追問

2019-05-30 16:34

做了

郭老師 解答

2019-05-30 16:56

借累計折舊，
貸固定資產(chǎn)
差額記固定資產(chǎn)清理
借銀存貸固定資產(chǎn)清理，應(yīng)交稅費
把固定資產(chǎn)差額轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益

看看天空與海洋 追問

2019-05-30 17:06

但是我們公司還有這臺車的余額

郭老師 解答

2019-05-30 17:08

折舊沒計提完？計提多少寫多少

看看天空與海洋 追問

2019-05-30 17:08

不是，是開發(fā)票沒開完留了一點余額

郭老師 解答

2019-05-30 17:34

你按全部的做賬，后期再補發(fā)票

看看天空與海洋 追問

2019-05-30 17:36

如果不想再補發(fā)票，那要怎么做賬？？？

郭老師 解答

2019-05-30 17:47

做無票收入就可以，以后也不用補開

看看天空與海洋 追問

2019-05-30 17:48

老師，我知道了，我按你上面的分錄做了以后，未開票的余額也在資產(chǎn)處置損益里面了

郭老師 解答

2019-05-30 17:52

是的，在固定資產(chǎn)清理面，最后都結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置收益