看看天空與海洋 追問(wèn)

2019-05-30 16:34

做了

郭老師 解答

2019-05-30 16:56

借累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)
差額記固定資產(chǎn)清理
借銀存貸固定資產(chǎn)清理，應(yīng)交稅費(fèi)
把固定資產(chǎn)差額轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益

看看天空與海洋 追問(wèn)

2019-05-30 17:06

但是我們公司還有這臺(tái)車的余額

郭老師 解答

2019-05-30 17:08

折舊沒(méi)計(jì)提完？計(jì)提多少寫多少

看看天空與海洋 追問(wèn)

2019-05-30 17:08

不是，是開(kāi)發(fā)票沒(méi)開(kāi)完留了一點(diǎn)余額

郭老師 解答

2019-05-30 17:34

你按全部的做賬，后期再補(bǔ)發(fā)票

看看天空與海洋 追問(wèn)

2019-05-30 17:36

如果不想再補(bǔ)發(fā)票，那要怎么做賬？？？

郭老師 解答

2019-05-30 17:47

做無(wú)票收入就可以，以后也不用補(bǔ)開(kāi)

看看天空與海洋 追問(wèn)

2019-05-30 17:48

老師，我知道了，我按你上面的分錄做了以后，未開(kāi)票的余額也在資產(chǎn)處置損益里面了

郭老師 解答

2019-05-30 17:52

是的，在固定資產(chǎn)清理面，最后都結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置收益