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老師，今月收到一筆（內(nèi)賬）A公司原材料走賬 稅金：10653.5（11個(gè)點(diǎn)）。我該怎么做分錄？
Elaine
于2019-05-31 10:53 發(fā)布 ??771次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會(huì)計(jì)師
2019-05-31 10:55
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答： 你們開的發(fā)票收到的稅款？
暫估入庫與實(shí)際入庫原材料一致！要紅沖嗎，不紅沖稅金怎么做分錄
答： 你好，需要先把之前暫估的紅沖，然后根據(jù)取得的發(fā)票做材料購進(jìn)分錄 。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師你好！購原材料墊付的運(yùn)費(fèi)怎么做分錄謝謝
答： 您好 請問是幫銷售方墊付后期要收回的么
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