?? ?? ?? ?? 追問

2019-06-03 11:07

我們是2017年12月份有一筆暫估入庫，這月剛收到發(fā)票。
我先做紅字沖回。
我做銷售成本的時候還需要把這個做上么？

紫藤老師 解答

2019-06-03 11:08

你好，是需要補做的

?? ?? ?? ?? 追問

2019-06-03 11:09

我查查賬，如果原來做上了，這月是不是就可以不管了。

紫藤老師 解答

2019-06-03 11:09

是的，理解是正確的

?? ?? ?? ?? 追問

2019-06-03 11:10

謝謝！

?? ?? ?? ?? 追問

2019-06-03 11:18

老師，我剛看了我的庫存商品沒有數(shù)值。
當時做的庫存商品，當月的銷售成本就給轉出去了。
借：庫存商品
貸：應付賬款（大褂）
借：主營業(yè)務成本
貸：庫存商品
她是這樣做的分錄。

?? ?? ?? ?? 追問

2019-06-03 11:18

我這月收到了發(fā)票，該怎么沖回。

?? ?? ?? ?? 追問

2019-06-03 11:19

借：庫存商品
貸：應付賬款（暫估入庫）
借：主營業(yè)務成本
貸：庫存商品
她是這樣做的分錄。

紫藤老師 解答

2019-06-03 14:52

借：原材料
貸：應付賬款---暫估應付款
下月初用紅字
借：原材料 （紅字）
貸：應付賬款--暫估應付款（紅字）

先沖掉暫估的