小倩 追問

2019-06-04 10:43

對(duì)，期初是自動(dòng)出的，是四月份在稅務(wù)局，辦稅人員給改的，因?yàn)槲宜脑路莸纳陥?bào)表沒填寫此報(bào)表。

郭老師 解答

2019-06-04 10:45

你這個(gè)月要抵扣多少在本期實(shí)際抵扣里面填寫

小倩 追問

2019-06-04 11:39

老師，我申報(bào)表審核時(shí)告訴我，第四列和第五列數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的？

郭老師 解答

2019-06-04 11:43

不是的，你不抵扣本期實(shí)際抵扣不填寫

小倩 追問

2019-06-04 11:46

老師，我本期抵扣了12.33元，我上個(gè)月加計(jì)抵減計(jì)提了73.66元，本月銷項(xiàng)614.34元，上月留底122.21元，本月金稅服務(wù)全額抵免480元，用到上月加計(jì)抵減中的12.33元

郭老師 解答

2019-06-04 11:49

實(shí)際抵扣就是填寫12.33
剩下的留到下月，期末里面

小倩 追問

2019-06-04 11:53

老師，我是那么填的，就提示這個(gè)

郭老師 解答

2019-06-04 11:55

附表四全圖看下，我需要看下你的第六列

小倩 追問

2019-06-04 12:07

我咨詢一下12366，也說不所以，說是主表11行-18行大于附表四本期可抵減額的話，附表四第四和第五列就必須填寫一致，如果填寫一致我的期末余額就是0，那下期不就是沒有可抵扣的了嗎

郭老師 解答

2019-06-04 12:20

你是想著抵扣金稅盤的是吧
你把第五列填寫73.66
金稅盤的實(shí)際抵扣480-73.66
后期金稅盤的可以抵扣73.66

小倩 追問

2019-06-04 12:55

老師，賬都做好了，金稅盤全額抵扣了480，按您說的這樣，我的賬就要重新做了吧，這抵扣有順序嗎

郭老師 解答

2019-06-04 13:25

做賬應(yīng)該沒有順序，現(xiàn)在是稅務(wù)局報(bào)表不允許