老師你好，我們是酒店有固定供應商，但是我們是先耗用這些東西牙膏牙刷，季度給對方付款在開票。我們當月能做成本進去嗎？沒有付款也沒發(fā)票，但確實是耗用了。

答： 當月能做成本進去，暫估入賬，分錄與有票分錄是一樣的，只是不考慮稅。來票后再沖銷

老師好，在實際工作中，沒收到供應商發(fā)票的話，是暫時不付款的吧？不知道確切金額，是吧？謝謝

答： 是的 沒發(fā)票不付款 如果貨到了可以暫估

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

手里有兩家公司，A和B，A付款給供應商，結果供應商發(fā)票開給B了，應該寫一張證明，這個證明應該怎么寫呢

答： 寫一份B公司委托A公司代為支付貨款的委托書。