咨詢實務(wù)問題：某供應(yīng)商實際上貨驗單減去退單共計16萬，超市自采1萬的貨轉(zhuǎn)入該供應(yīng)商，該筆業(yè)務(wù)內(nèi)部勾單，未和供應(yīng)商結(jié)賬，每個月按照實際銷量的成本付款，現(xiàn)在已付16.2萬，現(xiàn)在撤場供應(yīng)商還有2000的單子未結(jié)算，請問問題出在哪呢？

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2022-03-08 20:18

你這里有沒有可能另外的兩萬四已經(jīng)發(fā)生了業(yè)務(wù)，你賬上沒有入賬？

小七追問

2022-03-08 20:21

超市自采的貨1萬已付，其他沒有問題了

陳詩晗老師解答

2022-03-08 20:39

那不應(yīng)該啊，如果說你這里的話全部都已經(jīng)入賬了，就不應(yīng)該有2000的差異，你這里有2000的差異，肯定是有2000沒有入賬所導(dǎo)致的。

小七追問

2022-03-08 20:48

相當于上了16萬的貨，還有2000的貨沒賣，但我已經(jīng)付了16.2的款了

陳詩晗老師解答

2022-03-08 20:50

2000沒有賣了，你會退給他嗎？

精選問題

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