娟好＠靜秀 追問

2019-06-05 10:48

剛開始給工服公司付款已經(jīng)入待攤費用了，后面怎么攤銷

月月老師 解答

2019-06-05 10:51

你好，你怎么做的待攤，不是從工資里面扣出了嗎

娟好＠靜秀 追問

2019-06-05 10:54

有部門老員工是不用扣的，就是未滿一年要扣，到時做滿一年也要退還給員工，工服款一次性給供應商不是要做待攤費用嗎

娟好＠靜秀 追問

2019-06-05 10:54

分一年攤

月月老師 解答

2019-06-05 10:59

你好，不用的，放入往來就行，將來不是還要付款嗎。

娟好＠靜秀 追問

2019-06-05 12:01

將來付什么款？

月月老師 解答

2019-06-05 12:06

你好，將來還要給職工的。

娟好＠靜秀 追問

2019-06-05 12:43

所以將來也是我們的費用，不能一次性在當月做費用，這樣當月費用太大了

月月老師 解答

2019-06-05 13:03

你好，你是怎么做的分錄呢。

娟好＠靜秀 追問

2019-06-05 13:25

我付款給服裝店時，借待攤費用20000，貸銀行存款20000，后面就是因為要這樣扣員工，不知道怎么待攤

月月老師 解答

2019-06-05 13:35

你好
借：應付職工薪酬
貸：其他應收款
借：管理費用-服裝費
貸：待攤費用
借：其他應收款
貸：銀行存款

娟好＠靜秀 追問

2019-06-05 14:10

老師，不是很明白，為什么入其他應收款，這些分錄分別在哪個環(huán)節(jié)做的

月月老師 解答

2019-06-05 14:12

你好
從員工工資中扣除
借：應付職工薪酬
貸：其他應收款
攤銷待攤費用
借：管理費用-服裝費
貸：待攤費用
一年后支付給員工
借：其他應收款
貸：銀行存款

娟好＠靜秀 追問

2019-06-05 16:34

一年后其他應收款還增加了？

月月老師 解答

2019-06-05 16:38

你好，沖工資扣發(fā)的部分。

娟好＠靜秀 追問

2019-06-05 18:27

那為什么不做其他應付款呢

月月老師 解答

2019-06-05 18:39

你好，那就前面用也用其他應付款
借：應付職工薪酬
貸：其他應付款

娟好＠靜秀 追問

2019-06-05 20:09

這個我就好理解，其他應收不好理解

娟好＠靜秀 追問

2019-06-05 21:11

老師，如果未做滿一年就離職了，怎么做呢

月月老師 解答

2019-06-05 21:41

你好，
借：其他應付款
貸：營業(yè)外收入