你好，李老師，我是購(gòu)買方，銷售方開(kāi)給我的專票還沒(méi)認(rèn)證，我就用未認(rèn)證的這張藍(lán)字發(fā)票開(kāi)了紅字信息表，然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，申報(bào)時(shí)提示錯(cuò)誤，請(qǐng)問(wèn)這該怎么辦？

答疑郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-08 13:21

沒(méi)有認(rèn)證不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
銷售方開(kāi)紅字信息表

琴追問(wèn)

2019-06-08 13:23

那我下次沒(méi)認(rèn)證的發(fā)票是否不能開(kāi)紅字信息表

答疑郭老師解答

2019-06-08 13:28

跨月的專票紅沖一定要先開(kāi)紅字信息表
至于誰(shuí)開(kāi)，看認(rèn)證沒(méi)有
購(gòu)買方認(rèn)證了購(gòu)買方開(kāi)，沒(méi)認(rèn)證的銷售方開(kāi)

琴追問(wèn)

2019-06-08 13:36

但我現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)了，然后對(duì)方也給我開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，現(xiàn)在該怎么辦

答疑郭老師解答

2019-06-08 13:38

你不填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)也不轉(zhuǎn)出看下能保存不

琴追問(wèn)

2019-06-08 13:41

請(qǐng)問(wèn)是什么意思？

答疑郭老師解答

2019-06-08 13:42

也就是錯(cuò)誤的藍(lán)字和負(fù)數(shù)都不做賬的意思

琴追問(wèn)

2019-06-08 13:43

可藍(lán)字我在5月份認(rèn)證了

琴追問(wèn)

2019-06-08 13:45

3，4月份我都沒(méi)認(rèn)證，負(fù)數(shù)發(fā)票也沒(méi)做賬是可以申報(bào)的

答疑郭老師解答

2019-06-08 13:45

不是沒(méi)有認(rèn)證嗎？

琴追問(wèn)

2019-06-08 13:46

那是開(kāi)信息表的時(shí)候沒(méi)認(rèn)證

答疑郭老師解答

2019-06-08 13:47

你說(shuō)你這個(gè)月做了進(jìn)項(xiàng)然后在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

琴追問(wèn)

2019-06-08 13:48

是的

琴追問(wèn)

2019-06-08 13:52

我這個(gè)月認(rèn)證了，藍(lán)字發(fā)票沒(méi)有扣減對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票金額，我只能做附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后就提示存在強(qiáng)制性監(jiān)控未比對(duì)痛過(guò)，當(dāng)期開(kāi)具需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額為0，存在錯(cuò)誤

答疑郭老師解答

2019-06-08 13:55

你去稅務(wù)局大廳報(bào)，

琴追問(wèn)

2019-06-08 14:03

好的，謝謝

答疑郭老師解答

2019-06-08 14:14

不用客氣的，