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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-10 11:07

您好

加計遞減計提的是本期可加計遞減金額

A以誠感人者,人亦誠而應(yīng)。 追問

2019-06-10 11:10

例,本期可加計遞減額100,實際遞減額為0,計提時加計遞減100,但是實際遞減時需要做會計分錄嗎?

bamboo老師 解答

2019-06-10 11:10

實際抵減的時候
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:其他收益
銀行存款

A以誠感人者,人亦誠而應(yīng)。 追問

2019-06-10 11:12

老師,計提加計遞減分錄是怎樣的

bamboo老師 解答

2019-06-10 11:16

計提的時候填附表四就可以了 不用另外做分錄

A以誠感人者,人亦誠而應(yīng)。 追問

2019-06-10 11:24

老師,那我這里出現(xiàn)這樣的情況,四月份可以有可加計遞減額1001.9,實際遞減為0,當(dāng)時做賬的時候沒有計提,的?,F(xiàn)在報五月份增值稅,有加計遞減期初金額1001.9,本期加計遞減發(fā)生額是434.16,增值稅附表4本期加計遞減額為1436.06,本期實際遞減額需要1436.06,我5月份本期計提加計遞減應(yīng)該是計提1436.06還是434.16呢?

bamboo老師 解答

2019-06-10 11:25

5月份本期計提加計遞減應(yīng)該是434.16  
加上上期的就是1436.06

A以誠感人者,人亦誠而應(yīng)。 追問

2019-06-10 11:29

那四月份沒有計提啊,賬上沒有1001.9,你是不是說計提的時候填附表4然后不用做分錄嗎?

bamboo老師 解答

2019-06-10 11:30

是啊 那您4月份有沒有填附表四呢?您填了的話 附表四第六欄期初就有數(shù)字的

A以誠感人者,人亦誠而應(yīng)。 追問

2019-06-10 11:31

四月份有填附表4,那賬上和報表就不一致了,賬上沒有1001.6元的計提,但是報稅上有呢啊

bamboo老師 解答

2019-06-10 11:32

這個沒有在主表上體現(xiàn) 怎么會不一致

A以誠感人者,人亦誠而應(yīng)。 追問

2019-06-10 11:35

老師,現(xiàn)在我報5月份稅的時候,要加計遞減1436.06了,但是5月份只計提了434.16,期初的加計遞減1001.6在四月沒有計提,所以賬上的加計遞減只有434.16啊,但是報稅報表遞減1436.06呢

bamboo老師 解答

2019-06-10 11:36

您實際抵減的時候 就抵減1436.06 寫這個金額

A以誠感人者,人亦誠而應(yīng)。 追問

2019-06-10 11:38

啊,老師我想問的是做賬計提的問題啊

bamboo老師 解答

2019-06-10 11:42

我明白您的意思
這個不需要計提 只需要在實際發(fā)生的時候做分錄就可以了 我前面已經(jīng)說過了啊 不需要

A以誠感人者,人亦誠而應(yīng)。 追問

2019-06-10 11:45

哦,好的,謝謝老師了,太感謝了

bamboo老師 解答

2019-06-10 11:55

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
您好 加計遞減計提的是本期可加計遞減金額
2019-06-10 11:07:17
您好 加計遞減計提的是本期可加計遞減金額
2019-06-10 11:07:53
你好!差額補提或者沖減回來
2016-10-25 14:11:14
你好!正常是沖減多計提的金額
2019-09-30 19:10:09
你好 計提工資是當(dāng)月才計提 不是提前一個月計提的; 計提按你實際發(fā)生的做計提 發(fā)放不管怎么發(fā)放 發(fā)放一次做一次發(fā)放分錄就行
2019-08-12 17:32:16
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