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如果計(jì)提的稅金，到4月實(shí)際扣繳的時(shí)候和之前計(jì)提的數(shù)額不一致，怎么處理？

吳月柳

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-01-25 11:12

你好，是什么原因不一致的？

2333333 追問(wèn)

2018-01-25 11:18

如果是按季度申報(bào)納稅，比如1~3月，那1月份有需要交納的增值稅、印花稅、所得稅，那計(jì)提這些稅金是在1月份就計(jì)提，還是等3月份再集中計(jì)提1~3月份的所有稅金？如果計(jì)提的稅金，到4月實(shí)際扣繳的時(shí)候和之前計(jì)提的數(shù)額不一致，怎么處理？

吳月柳解答

2018-01-25 11:27

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入

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印花稅是季報(bào)，每個(gè)月還要計(jì)提么問(wèn)

你好，這個(gè)你在季度末的時(shí)候計(jì)提就可以了。答
老師好，小規(guī)模納稅人酒店，我們酒店清理舊貨賣(mài)給張問(wèn)

你好，這個(gè)企業(yè)要變更給對(duì)方嗎？答
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