maize老師 解答

2019-06-10 13:01

那就掛應(yīng)交稅費 未交增值稅吧，小規(guī)模增值稅沒有三級科目

maize老師 解答

2019-06-10 13:11

應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅/未交增值稅就可以，滯納金做營業(yè)外支出就可以

maize老師 解答

2019-06-10 13:12

是的，你之前做錯沖銷重新做就可以

maize老師 解答

2019-06-10 13:25

那你一般納稅人，都沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅下面去么

maize老師 解答

2019-06-10 13:30

增值稅不做稅金及附加下面去啊，你之前一般納稅人沒有應(yīng)交稅費未交增值稅這個科目么

maize老師 解答

2019-06-10 13:30

增值稅沒有計提啊你用啥計提？？

maize老師 解答

2019-06-10 13:31

那你之前都做啥，按下面這個都先結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅下面去，不對就沖回重新做

maize老師 解答

2019-06-10 13:38

附加稅這個做借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸銀行，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

maize老師 解答

2019-06-10 13:45

是的，做3筆就可以，之前不對那個沖掉，沒有結(jié)轉(zhuǎn)按上面結(jié)轉(zhuǎn)

maize老師 解答

2019-06-10 13:48

不是啊，你剛才不是說你是一般納稅人時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)么，沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅那現(xiàn)在就結(jié)轉(zhuǎn)掉啊，小規(guī)模財會2016.22只設(shè)置應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，沒有別的科目，但是你之前啟用三級科目現(xiàn)在軟件用不了啊，所以我叫你用未交增值稅代替啊

maize老師 解答

2019-06-10 13:51

你去調(diào)吧，不對就調(diào)下，沒有結(jié)轉(zhuǎn)就結(jié)轉(zhuǎn)下不能用科目不要用，不要自創(chuàng)科目，財會2016.22你可以去看下

'' じ小奮斗ゝ 追問

2019-06-10 12:58

問的是18年12月份做的，12月1日變小規(guī)模的

'' じ小奮斗ゝ 追問

2019-06-10 12:59

12月1日變?yōu)樾∫?guī)模

'' じ小奮斗ゝ 追問

2019-06-10 13:03

那是在12月份計提稅費嗎，計提的時候稅金及附加后面應(yīng)交增值稅只有已交稅金呢，實際是次年一月份交的稅費，因此產(chǎn)生滯納金

'' じ小奮斗ゝ 追問

2019-06-10 13:11

滯納金另外做一筆嗎

'' じ小奮斗ゝ 追問

2019-06-10 13:15

計提的時候我這邊稅金及附加后面只有已交稅金，要增加新的(應(yīng)交稅費—未交增值稅)二級科目嗎

'' じ小奮斗ゝ 追問

2019-06-10 13:26

沒有

'' じ小奮斗ゝ 追問

2019-06-10 13:33

還有其他的教育費附加，地方教育費附加，城市維護建設(shè)稅呢

'' じ小奮斗ゝ 追問

2019-06-10 13:36

12月衣服變?yōu)樾∫?guī)模納稅人，12月中旬開出得的票產(chǎn)生的有增值稅，一月份繳納稅款有增值稅還有附加稅以及滯納金

'' じ小奮斗ゝ 追問

2019-06-10 13:38

那就是增值稅做一筆，附加稅做一筆，滯納金做一筆

'' じ小奮斗ゝ 追問

2019-06-10 13:46

12月1日變小規(guī)模納稅人了也是按之前一般納稅人做嗎

'' じ小奮斗ゝ 追問

2019-06-10 13:49

好的