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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-11 14:26

您好
請問勾選確認(rèn)后填附表一了么

何以悠然 追問

2020-01-11 14:27

增值稅申報中的附表一嗎？還沒有填寫的

bamboo老師 解答

2020-01-11 14:28

那勾選確認(rèn)了簽名就要填寫
然后做分錄
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅

何以悠然 追問

2020-01-11 14:34

之前的會計沒有設(shè)置“未交增值稅”這個科目，需要設(shè)置出來嗎？

bamboo老師 解答

2020-01-11 14:34

一般納稅人的話 需要設(shè)置的

何以悠然 追問

2020-01-11 14:34

嗯嗯，好的！謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-01-11 14:36

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
您好 請問勾選確認(rèn)后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
你這是認(rèn)證時的分錄 轉(zhuǎn)出這樣寫 借原材料貸進項轉(zhuǎn)出
2020-05-19 15:54:03
您好！需要抵扣的都計入這個科目。不能抵扣的可以計入相關(guān)費用或者成本。
2016-07-20 17:27:13
借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 如果免征轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2017-01-04 14:34:54
這個需要看你做賬咋做的，1.一般是當(dāng)月的，.應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個上期留底借方一般也是可以抵扣，4.應(yīng)交稅費待認(rèn)證進項 這個還沒有認(rèn)證的可以后續(xù)抵扣的
2020-01-10 10:17:54
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