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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2019-06-10 14:34

您好,借主營業(yè)務(wù)成本或以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

1+1=3的小幸福 追問

2019-06-10 14:45

補(bǔ)覺稅12000,滯納金兩千,這么做分錄嗎借主營業(yè)務(wù)成本貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借營業(yè)外支出貸銀行存款14000,你看下,這樣可以嗎

文老師 解答

2019-06-10 15:09

進(jìn)項(xiàng)稅額裝出最終是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的

文老師 解答

2019-06-10 15:10

這里對以前年度損益調(diào)整是說涉及的是以前年度的主營業(yè)務(wù)成本的話,那就用以前年度損益調(diào)整,本年度的,就是主營業(yè)務(wù)成本

1+1=3的小幸福 追問

2019-06-10 15:10

麻煩老師幫我寫詳細(xì)分錄吧,拜托了

1+1=3的小幸福 追問

2019-06-10 15:27

你看這樣可以嗎寫的

文老師 解答

2019-06-10 15:34

第三個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅,是借轉(zhuǎn)出未交增值稅待應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,然后繳納借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸銀行存款

1+1=3的小幸福 追問

2019-06-11 08:29

別人老師的分錄,老師你再看一下吧,我到底用哪個(gè)分錄

文老師 解答

2019-06-11 09:32

您出口的產(chǎn)品進(jìn)來的時(shí)候,借了進(jìn)項(xiàng)稅額,但是沒有退稅,如果退稅了,您可以借出口退稅貸進(jìn)項(xiàng)稅額最終把應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目轉(zhuǎn)平,現(xiàn)在沒有退稅,您直接用未交增值稅,那進(jìn)項(xiàng)就會(huì)一直掛在帳的,我用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后再通過轉(zhuǎn)出未交增值稅過渡到未交增值稅就等于和內(nèi)銷應(yīng)交增值稅一樣處理的

文老師 解答

2019-06-11 09:34

您具體可以試試這兩個(gè)方法

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