1+1=3的小幸福 追問

2019-06-10 14:45

補(bǔ)覺稅12000，滯納金兩千，這么做分錄嗎借主營業(yè)務(wù)成本貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借營業(yè)外支出貸銀行存款14000，你看下，這樣可以嗎

文老師 解答

2019-06-10 15:09

進(jìn)項(xiàng)稅額裝出最終是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的

文老師 解答

2019-06-10 15:10

這里對(duì)以前年度損益調(diào)整是說涉及的是以前年度的主營業(yè)務(wù)成本的話，那就用以前年度損益調(diào)整，本年度的，就是主營業(yè)務(wù)成本

1+1=3的小幸福 追問

2019-06-10 15:10

麻煩老師幫我寫詳細(xì)分錄吧，拜托了

1+1=3的小幸福 追問

2019-06-10 15:27

你看這樣可以嗎寫的

文老師 解答

2019-06-10 15:34

第三個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅，是借轉(zhuǎn)出未交增值稅待應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，然后繳納借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸銀行存款

1+1=3的小幸福 追問

2019-06-11 08:29

別人老師的分錄，老師你再看一下吧，我到底用哪個(gè)分錄

文老師 解答

2019-06-11 09:32

您出口的產(chǎn)品進(jìn)來的時(shí)候，借了進(jìn)項(xiàng)稅額，但是沒有退稅，如果退稅了，您可以借出口退稅貸進(jìn)項(xiàng)稅額最終把應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目轉(zhuǎn)平，現(xiàn)在沒有退稅，您直接用未交增值稅，那進(jìn)項(xiàng)就會(huì)一直掛在帳的，我用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后再通過轉(zhuǎn)出未交增值稅過渡到未交增值稅就等于和內(nèi)銷應(yīng)交增值稅一樣處理的

文老師 解答

2019-06-11 09:34

您具體可以試試這兩個(gè)方法