zz 追問

2019-06-10 15:43

成本，

鄒老師 解答

2019-06-10 15:44

你好，你有填寫賬載金額，稅收金額相應(yīng)數(shù)據(jù)？

zz 追問

2019-06-10 15:44

兩欄都要填寫嗎

zz 追問

2019-06-10 15:46

我填在調(diào)增金額欄的

鄒老師 解答

2019-06-10 15:46

你好，賬載金額是根據(jù)賬面金額填寫，稅收金額根據(jù)稅法允許扣除 的金額填寫

zz 追問

2019-06-10 15:53

老師，我給還是沒太明白

鄒老師 解答

2019-06-10 15:54

你好，調(diào)增金額不是直接填寫的
而是調(diào)增金額=賬面金額—稅收金額

zz 追問

2019-06-10 15:56

我賬面金額是53750，怎么得知我的稅收金額了

鄒老師 解答

2019-06-10 15:58

你好，你這個(gè)具體是什么事項(xiàng)需要調(diào)整？

zz 追問

2019-06-10 16:00

怎么去調(diào)整？

zz 追問

2019-06-10 16:01

這是最初調(diào)整的

鄒老師 解答

2019-06-10 16:02

你好，調(diào)增金額不是直接填寫的
而是調(diào)增金額=賬面金額—稅收金額
賬面金額填寫賬面發(fā)生金額，稅收金額填寫稅法允許扣除的金額

zz 追問

2019-06-10 16:02

這是調(diào)整后的

zz 追問

2019-06-10 16:06

老師，那要怎么去調(diào)整勒？

鄒老師 解答

2019-06-10 16:07

你好，不是直接在調(diào)增金額填寫數(shù)據(jù)
調(diào)增金額的數(shù)據(jù)是根據(jù)   賬面金額—稅收金額 計(jì)算而來的
你需要通過 賬面金額，稅收金額 的填寫，得出調(diào)增金額的

zz 追問

2019-06-10 16:10

我利潤(rùn)表上的成本是53750元，而需要調(diào)增的金額也是53750元？

鄒老師 解答

2019-06-10 16:13

你好，那賬載金額按53750填寫，稅收金額按0填寫就是了

zz 追問

2019-06-10 16:19

這樣填寫后利潤(rùn)變成了123277元，更正申報(bào)后的利潤(rùn)應(yīng)該為69527-57350=15777元這樣才對(duì)啊

鄒老師 解答

2019-06-10 16:20

你好，這個(gè)是調(diào)整應(yīng)納稅所得額，是不影響賬面利潤(rùn)的

zz 追問

2019-06-10 16:23

就是調(diào)整應(yīng)納稅所得額數(shù)據(jù)對(duì)不上呀？

鄒老師 解答

2019-06-10 16:24

你好，應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
你單位匯算清繳應(yīng)納稅所得額不符合上述關(guān)系？