豆丁10207169 追問(wèn)

2019-06-11 08:57

現(xiàn)在問(wèn)題是以后怎么去平呢？因?yàn)槲覀兏鶤公司沒(méi)有聯(lián)系了

文文老師 解答

2019-06-11 09:00

另外，若僅僅為了平賬，可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出

豆丁10207169 追問(wèn)

2019-06-11 09:07

還有另外一個(gè)問(wèn)題。就是B公司接受后，發(fā)現(xiàn)有一次其他應(yīng)付款。這筆款是A公司內(nèi)部做的往來(lái)。后來(lái)B公司接手后，要求先把這筆平掉再交接。完了，發(fā)現(xiàn)這筆款是前期是公司對(duì)個(gè)人往來(lái)，后期是公對(duì)公。但是他們最后用公對(duì)公來(lái)平。那么前期的公對(duì)私這個(gè)怎么處理？

文文老師 解答

2019-06-11 09:12

同樣的處理方式，或者讓交回現(xiàn)金平賬，或者轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入平賬

豆丁10207169 追問(wèn)

2019-06-11 09:15

其實(shí)關(guān)于這筆，帳是平的。但是遵循哪里來(lái)哪里去的原則。公對(duì)私那筆沒(méi)有原路平。那么我是需要重新分開(kāi)來(lái)調(diào)賬嗎？哪些對(duì)公哪些對(duì)私

文文老師 解答

2019-06-11 09:20

建議不做調(diào)整了。可做些情況說(shuō)明

豆丁10207169 追問(wèn)

2019-06-11 09:23

我剛接觸會(huì)計(jì)，情況說(shuō)明怎么做呢？這個(gè)有沒(méi)有金額范圍限制呢？就是多少以內(nèi)做情況說(shuō)明不影響會(huì)計(jì)賬本。完了，這份情況說(shuō)明是需要附在賬本那里嗎？

文文老師 解答

2019-06-11 09:29

情況說(shuō)明不需要附在賬本
責(zé)任是不轉(zhuǎn)移的，這些事項(xiàng)不是你任期期間發(fā)生的，即使日后有事，也不是你的責(zé)任，而是當(dāng)時(shí)受任期會(huì)計(jì)責(zé)任

豆丁10207169 追問(wèn)

2019-06-11 09:38

請(qǐng)問(wèn)如果做營(yíng)業(yè)外支出，那會(huì)影響到明年的匯算清繳嗎？

文文老師 解答

2019-06-11 09:54

如果沒(méi)有確切證據(jù)，證明是不可收回款項(xiàng)，匯算時(shí)要調(diào)增

豆丁10207169 追問(wèn)

2019-06-11 10:05

那這樣操作，會(huì)影響企業(yè)嗎？除了這個(gè)做法，還有其他嗎？

文文老師 解答

2019-06-11 10:18

我能想到的，只有這些辦法了