?Elena? 追問

2019-12-29 14:07

老師，抱歉，剛才沒上傳，現(xiàn)在已經(jīng)上傳了圖片

?Elena? 追問

2019-12-29 14:08

圖1原來是往來款，要改成實收資本，圖2原來是往來款，要改成應(yīng)收賬款，

郭老師 解答

2019-12-29 14:09

第一個應(yīng)該是借銀存貸應(yīng)收賬款是嘛
你現(xiàn)在調(diào)整，借其他應(yīng)付款貸應(yīng)收賬款
第二個應(yīng)該是借銀存貸實收資本是嘛
現(xiàn)在調(diào)整，借其他應(yīng)付款貸實收資本

?Elena? 追問

2019-12-29 15:52

好的，謝謝老師，我再問一下，我的稅余額有好多，可以幫我看一下是什么原因嗎？該 怎么調(diào)整？

郭老師 解答

2019-12-29 16:00

附加稅所得稅個稅都沒有計提嗎
你的增值稅有留底是嗎

?Elena? 追問

2019-12-29 16:12

沒有留抵，個稅不用計提吧？

郭老師 解答

2019-12-29 16:14

個稅借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費
發(fā)工資扣除

?Elena? 追問

2019-12-29 17:09

那這個是有做的

郭老師 解答

2019-12-29 17:10

那就是你們交了還沒有發(fā)工資的吧

?Elena? 追問

2019-12-30 08:58

老師，個稅可以不用管，我主要是增值稅，麻煩幫我看一下增值稅怎么處理，謝謝

郭老師 解答

2019-12-30 09:00

把銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
然后轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交
看余額就是貸方，這個是你需要交的增值稅
你沒有進項嗎

?Elena? 追問

2019-12-30 10:18

我的進項都在，待認證進項稅額這個科目

郭老師 解答

2019-12-30 10:28

把帶認證的結(jié)轉(zhuǎn)到進項，然后進項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出，未交增值稅。