老師，你好！我3月份做了一筆收入按16交的稅，沒有開票，5月份開了票，按13開的票，我把3月份做的哪張憑證紅沖了重新按票13做了收入，這個月報稅的時候附表一里面的收入和賬上收入對應(yīng)了，但是銷項(xiàng)稅額和賬上的不對應(yīng)，我想請問老師，我能不能把那張票按原來的收入做，16和13之間的差額能不能入什么科目

答： 你按16交的稅，你做賬的時候就按16計(jì)提稅啊。

我們公司是用了待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅這個科目的，上半年一直在用，但是從這個月不再啟用待轉(zhuǎn)，直接為銷項(xiàng)稅額！待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)這個科目上有余額，也就是說尾款沒有收回還轉(zhuǎn)不了，問題來了，這個月生成憑證，直接就是銷項(xiàng)稅，那我再將待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅里面，不就重復(fù)了嗎？

答： 您好，您的待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅是什么情況下形成的，是因?yàn)榉制诖_認(rèn)收入的嗎

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額這個科目是不是就是待認(rèn)證銷項(xiàng)稅額？

答： 你好，這個并不是一個科目了。