可可依依 追問

2019-06-11 13:46

是的，老師。是普票。但是在附表2（本期一進項稅額明細）里，申報抵扣的進項稅額欄中，帶出了我們普票開票金額和稅額，而我把帶出有數(shù)據的表2提交，提示上傳數(shù)據不成功。這是為何？

郭老師 解答

2019-06-11 13:50

你是按照比例抵扣的吧

可可依依 追問

2019-06-11 13:53

這個我也不清楚，表二內容是這樣，老師幫我看一下。我剛接手

郭老師 解答

2019-06-11 13:56

你找農產品抵扣明細表，類似這個名稱的

可可依依 追問

2019-06-11 13:58

這是3月的袁2

郭老師 解答

2019-06-11 14:00

不是這個表的，有一個生產領用，銷售農產品有關的，找這個或者問下前任會計你們直接發(fā)票抵扣還是需要自己計算抵扣的

可可依依 追問

2019-06-11 14:18

我們是銷售花卉的，一般只出口國外。對國外是免稅的，國內一般沒有業(yè)務

郭老師 解答

2019-06-11 14:26

出口的不交稅那你不能抵扣的，

可可依依 追問

2019-06-11 15:02

所以，表二帶出來的數(shù)據不對，份數(shù)不對，稅額也不對。那是要去稅務局問是怎么回事了？

郭老師 解答

2019-06-11 15:05

這個是自動出的嗎？應該是你自己填寫的