jinya 追問

2020-05-25 13:14

那賬務(wù)就了用處理了是吧

jinya 追問

2020-05-25 13:15

不用處理是吧

郭老師 解答

2020-05-25 13:16

你好，直接價(jià)稅，合計(jì)做賬就可以。

jinya 追問

2020-05-25 13:19

那認(rèn)證系統(tǒng)里即有勾選認(rèn)證又有不抵扣認(rèn)證，能確認(rèn)簽名嗎

jinya 追問

2020-05-25 13:19

圖片上的處理對(duì)嗎？

郭老師 解答

2020-05-25 13:21

你好，可以的，分錄第二個(gè)不對(duì)。

jinya 追問

2020-05-25 13:28

哪一個(gè)不對(duì)

jinya 追問

2020-05-25 13:28

應(yīng)該怎么改

郭老師 解答

2020-05-25 13:30

第二個(gè)不需要做啦。
多余了

jinya 追問

2020-05-25 13:32

第二個(gè)不做，那進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)了項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出都會(huì)有期末余額了

郭老師 解答

2020-05-25 13:36

都是分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

jinya 追問

2020-05-25 13:39

因?yàn)椴坏挚?，還要分別進(jìn)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

郭老師 解答

2020-05-25 13:45

你好，直接跟你說了，讓你價(jià)稅合計(jì)做賬，然后你又問下面這個(gè)分錄，如果你下面這個(gè)分錄已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)，需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出，未交增值稅的。

jinya 追問

2020-05-25 13:48

后面這個(gè)圖片是之前的人已經(jīng)做到?jīng)_成本了，待認(rèn)證，1–4月的賬，現(xiàn)在是要認(rèn)證然后再申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，

郭老師 解答

2020-05-25 13:52

你可以選擇不抵扣勾選就行
然后借主營業(yè)務(wù)成本貸待認(rèn)證。

jinya 追問

2020-05-25 13:53

我們領(lǐng)導(dǎo)一定要這么轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn)

jinya 追問

2020-05-25 13:54

轉(zhuǎn)出未交增值稅那就要負(fù)數(shù)了吧

郭老師 解答

2020-05-25 13:58

你好，不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的。
進(jìn)項(xiàng)20，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不也是20嗎？

jinya 追問

2020-05-25 14:13

圖片傳不上來

jinya 追問

2020-05-25 14:13

我這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？

郭老師 解答

2020-05-25 14:16

你好，這么結(jié)轉(zhuǎn)可以的，

jinya 追問

2020-05-25 14:19

那就這么做了，郭老師，你這是咨詢收費(fèi)平臺(tái)嗎？

郭老師 解答

2020-05-25 14:20

可以這么做的，我們是會(huì)計(jì)學(xué)堂的，不收費(fèi)的，你們咨詢應(yīng)該都是免費(fèi)的。