北斗星的愛 追問

2019-06-11 14:47

那其實(shí)這類滯留票我們沒有收到實(shí)票的

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-11 14:49

那票據(jù)去哪里了，同學(xué)。
一個(gè)企業(yè)長(zhǎng)期出現(xiàn) 滯留票，是會(huì)被預(yù)警的。

北斗星的愛 追問

2019-06-11 14:53

我們是零售店面，店里可能會(huì)自己在京東之類的網(wǎng)店上購(gòu)買東西，但是后期報(bào)銷又滯后了，所以造成了系統(tǒng)里的這類滯留票無(wú)法追溯

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-11 14:54

你這不屬于真正的滯留票。你這是短期的，不會(huì)有影響

北斗星的愛 追問

2019-06-11 14:54

現(xiàn)在就想這類票是否可以先認(rèn)證，當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ，我們對(duì)這部分票不做抵扣，但是不希望它是在進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)內(nèi)自行過(guò)期

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-11 14:55

可以這樣處理。你先認(rèn)證，你不抵扣可以轉(zhuǎn)出。

北斗星的愛 追問

2019-06-11 14:55

那真正的滯留票是什么

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-11 14:56

就是不會(huì)抵扣。不是由于報(bào)銷時(shí)間導(dǎo)致的。

北斗星的愛 追問

2019-06-11 14:56

這樣處理需要跟稅務(wù)局那邊說(shuō)什么嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-11 14:57

不需要，你自己處理就行了。

北斗星的愛 追問

2019-06-11 15:05

小規(guī)模企業(yè)屬于免征增值稅范圍，那減免的增值稅是借銷項(xiàng)稅額貸營(yíng)業(yè)外收入這樣做對(duì)不對(duì)

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-11 15:06

是的。同學(xué)。計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額

北斗星的愛 追問

2019-06-11 15:07

借方是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額嗎？

北斗星的愛 追問

2019-06-11 15:08

那這樣我的銷項(xiàng)稅額會(huì)沒有余額 不影響嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-11 15:09

是的。同學(xué)。本就沒有余額的

北斗星的愛 追問

2019-06-11 15:10

剛說(shuō)的那個(gè)滯留票處理，不用做賬務(wù)處理嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-11 15:12

你正常的收到發(fā)票認(rèn)證，作正常的賬務(wù)處理。
你進(jìn)轉(zhuǎn)出，也正常做進(jìn)轉(zhuǎn)出的賬。

北斗星的愛 追問

2019-06-11 15:21

老師我的意思是我沒收到票但是快要逾期的這部分滯留票是不用做賬務(wù)處理，直接先認(rèn)證當(dāng)月轉(zhuǎn)出只在報(bào)表體現(xiàn)嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-11 15:22

不用處理。你連發(fā)票都沒有收到，你用什么處理，你原始憑證，都沒有。
你沒辦法處理，不是不用處理。
你為什么沒收到票，卻又滯留了這么久了。
你應(yīng)該清理一下你的財(cái)務(wù)流程