貪玩的花生 追問(wèn)

2019-06-11 15:02

那去年的也是這樣？

貪玩的花生 追問(wèn)

2019-06-11 15:03

個(gè)人部分計(jì)入其他應(yīng)付款可以不？

鄒老師 解答

2019-06-11 15:05

你好，去年的就通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算
計(jì)提的時(shí)候，個(gè)人部分是計(jì)入損益核算，不通過(guò)其他應(yīng)付款核算的

貪玩的花生 追問(wèn)

2019-06-11 15:07

具體分錄怎么寫(xiě)？

貪玩的花生 追問(wèn)

2019-06-11 15:07

那通過(guò)什么核算？

鄒老師 解答

2019-06-11 15:08

你好，借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)付職工薪酬 ——工資

貪玩的花生 追問(wèn)

2019-06-11 15:10

這樣就可以了？那個(gè)人社保部分通過(guò)什么核算？

鄒老師 解答

2019-06-11 15:12

你好，是的，在計(jì)提 的工資里面體現(xiàn)，借方是以前年度損益調(diào)整，貸方是 應(yīng)付職工薪酬

貪玩的花生 追問(wèn)

2019-06-11 15:16

個(gè)人部分社保通過(guò)什么核算？

鄒老師 解答

2019-06-11 15:16

你好，計(jì)提的時(shí)候，借方通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算，貸方通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算

貪玩的花生 追問(wèn)

2019-06-11 15:18

個(gè)人社保部分計(jì)入什么科目？

鄒老師 解答

2019-06-11 15:19

你好，計(jì)提的時(shí)候，借方通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算，貸方通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算
扣繳的時(shí)候通過(guò)其他應(yīng)收款核算

貪玩的花生 追問(wèn)

2019-06-11 15:20

不能通過(guò)其他應(yīng)付款核算？

鄒老師 解答

2019-06-11 15:21

你好，如果是先扣繳，然后再繳納，就通過(guò)其他應(yīng)付款核算的

貪玩的花生 追問(wèn)

2019-06-11 15:36

如果是先繳，再扣就通過(guò)其他應(yīng)收款核算咯

鄒老師 解答

2019-06-11 15:37

你好，是的，是這樣的

貪玩的花生 追問(wèn)

2019-06-12 10:07

公司車違章的費(fèi)用可以報(bào)銷不？

鄒老師 解答

2019-06-12 10:21

你好，可以報(bào)銷，通過(guò)營(yíng)業(yè)外支出核算

貪玩的花生 追問(wèn)

2019-06-12 10:22

那需要什么資料？

鄒老師 解答

2019-06-12 10:28

你好，只需要有違章的費(fèi)用的非稅收據(jù)入賬就可以了