努力考注會(huì)！ 追問

2020-06-22 10:17

老師，我還是不怎么明白。上個(gè)月計(jì)提的時(shí)候是貸其它應(yīng)付款-社保，后面支付了之后因?yàn)槎嘤?jì)提了，現(xiàn)在其他應(yīng)付款貸方還有余額。 那這個(gè)余額是不用處理嗎？ 下個(gè)月再扣就行了嗎？ 比如說我這個(gè)月多計(jì)提了200元，那下個(gè)月其它應(yīng)付-社保就少計(jì)提200元，是這個(gè)意思嗎？

meizi老師 解答

2020-06-22 10:19

你好    嗯是的   余額不處理。 比如你計(jì)提了100元    本月扣除了個(gè)人社保80元 還有20元在其他應(yīng)收款貸方余額了 。 下個(gè)月假如產(chǎn)生了120元個(gè)人社保   你就只需要扣100元貸方其他應(yīng)收款-個(gè)人社保就行了  這樣借貸就平了。 不需要單獨(dú)做分錄處理的   是的

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2020-06-22 10:25

那我上個(gè)月計(jì)提用的其它應(yīng)付的貸方，跟您這邊說的其它應(yīng)收的貸方是一樣的嗎？

meizi老師 解答

2020-06-22 10:27

你好 是的一樣的   這個(gè)不影響的

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2020-06-22 10:33

好的。老師，那按您上面提的那個(gè)例子，我下個(gè)月做工資表的時(shí)候，只針對(duì)社保部分的話。如果員工工資3000元，社保交的是120元，上個(gè)月多扣的社保是20元，那我實(shí)際扣員工的社保是100元，員工到手2900元對(duì)嗎。

meizi老師 解答

2020-06-22 10:34

你好 嗯是的 是這樣的意思

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2020-06-22 11:02

嗯吶。老師，那公司部分多計(jì)提的社保也是下個(gè)月少計(jì)提就可以了嗎？

meizi老師 解答

2020-06-22 11:03

你好  多計(jì)提的社保 你可以本月紅沖或者下月紅沖 或者是少計(jì)提      看你們什么時(shí)候發(fā)現(xiàn)的

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2020-06-22 11:04

我們上個(gè)月計(jì)提多了，本月發(fā)現(xiàn)的。那本月是少計(jì)提嗎？還是紅沖呀

meizi老師 解答

2020-06-22 11:05

你好  你沖你多計(jì)提的分錄 。 在按你實(shí)際 計(jì)提本月的社保   分別來操作

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2020-06-22 11:09

好的，謝謝老師。 那我在報(bào)個(gè)稅的時(shí)候，填的個(gè)人部分的社保按上面的例子社保實(shí)際交的是120元，上個(gè)月多扣的社保是20元，實(shí)際扣員工的社保是100元，這樣的話個(gè)稅申報(bào)個(gè)人社保部分按100元填對(duì)吧。

meizi老師 解答

2020-06-22 11:10

你好  嗯  按你們實(shí)際發(fā)生的金額來減去扣除的。   你不管怎么扣員工的。 你只管你當(dāng)期繳納給社保局的金額來寫 就行了

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2020-06-22 11:13

因?yàn)樯蟼€(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候 個(gè)人社保部分計(jì)提多了，所以就填多了，個(gè)稅就報(bào)少了。這個(gè)月我按實(shí)際扣員工的社保去填還是按交給社保局的去填呢？ 因?yàn)樯蟼€(gè)月多填了

meizi老師 解答

2020-06-22 11:15

你好 那你這個(gè)月就少填寫 。 你就把兩個(gè)月合計(jì)來看 。比如上個(gè)月多寫了。 這個(gè)月少寫點(diǎn)就行了    總計(jì)金額與你繳納一致即可

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2020-06-22 11:16

明白了，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-06-22 11:18

沒事 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)