Justin 追問

2019-06-11 16:03

那我?guī)ぽd金額填了399怎么辦

郭老師 解答

2019-06-11 16:04

你沒有少交稅的，稅前扣除的是300

Justin 追問

2019-06-11 16:05

錯了 是填的300

Justin 追問

2019-06-11 16:05

那我?guī)ぽd金額填了300怎么辦

郭老師 解答

2019-06-11 16:10

不影響你的交稅可以的，

Justin 追問

2019-06-11 16:17

本來可以少交100*0.25=25的稅卻沒享受，這部分稅該怎么體現(xiàn)呢

郭老師 解答

2019-06-11 16:19

不會的，你稅收金額就是稅前扣除金額，你已經(jīng)按300抵扣了

Justin 追問

2019-06-11 16:28

同上，預提業(yè)務招待費500，實際發(fā)放280。賬載金額填280，稅收金額10（假設營業(yè)收入2000），調增270元，這樣對不對

Justin 追問

2019-06-11 16:30

那也就是說差額體現(xiàn)在以前年度損益里邊，只影響未分配利潤，不要管差額部分的稅是嗎

郭老師 解答

2019-06-11 16:30

可以，也不影響你稅前扣除金額

Justin 追問

2019-06-11 16:38

那如果賬載金額不是按實際數(shù)來填的話，那差額的部分稅也不用處理嗎

郭老師 解答

2019-06-11 16:45

需要，今年紅沖220

Justin 追問

2019-06-11 16:49

那紅沖是通過管理費用這個科目嗎

郭老師 解答

2019-06-11 16:52

今年做用以前年度損益調整科目做