冷兮 追問(wèn)

2019-06-11 17:35

摘要寫(xiě)什么

冷兮 追問(wèn)

2019-06-11 17:36

結(jié)轉(zhuǎn)成本是借管理費(fèi)用貸庫(kù)存商品

江老師 解答

2019-06-11 17:37

具體的摘要是：銷(xiāo)售給XX公司貨物

冷兮 追問(wèn)

2019-06-11 17:38

結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是

冷兮 追問(wèn)

2019-06-11 17:40

電商平臺(tái)的通道費(fèi)算什么費(fèi)用，比如打5000.實(shí)際到賬5950，這算財(cái)務(wù)費(fèi)用還是什么

冷兮 追問(wèn)

2019-06-11 17:44

人呢

江老師 解答

2019-06-11 17:45

一、結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
二、怎么會(huì)收到的更多呢，就是5000元，實(shí)際到賬5950元，只會(huì)錢(qián)減少，不會(huì)增加?

冷兮 追問(wèn)

2019-06-11 21:50

寫(xiě)錯(cuò)了4950

冷兮 追問(wèn)

2019-06-11 21:50

應(yīng)該算什么費(fèi)用

江老師 解答

2019-06-11 21:51

這個(gè)應(yīng)該是收取的銷(xiāo)售費(fèi)用——平臺(tái)使用費(fèi)
計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用

冷兮 追問(wèn)

2019-06-12 09:48

結(jié)轉(zhuǎn)成本不能結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎

江老師 解答

2019-06-12 09:49

結(jié)轉(zhuǎn)成本是結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用是當(dāng)期的費(fèi)用。

冷兮 追問(wèn)

2019-06-12 10:28

那4月已付款未開(kāi)票，分錄為借銀行存款4950.其他應(yīng)收款-通道費(fèi)50

冷兮 追問(wèn)

2019-06-12 10:29

等通道費(fèi)發(fā)票來(lái)了，借銷(xiāo)售費(fèi)用50，貸其他應(yīng)收，

冷兮 追問(wèn)

2019-06-12 10:29

這樣做可以嗎

江老師 解答

2019-06-12 10:30

借：銀行存款4950
借：銷(xiāo)售費(fèi)用——平臺(tái)使用費(fèi)50
貸：應(yīng)收賬款5000

冷兮 追問(wèn)

2019-06-12 10:30

當(dāng)月開(kāi)票，收款，分錄怎么做

江老師 解答

2019-06-12 10:31

一、借：銀行存款4950
借：銷(xiāo)售費(fèi)用——平臺(tái)使用費(fèi)50
貸：應(yīng)收賬款5000
二、借：應(yīng)收賬款5000
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品

冷兮 追問(wèn)

2019-06-12 10:35

通道費(fèi)發(fā)票還沒(méi)來(lái)的情況怎么做

江老師 解答

2019-06-12 11:40

這個(gè)也是這樣的處理，來(lái)了之后再附在憑證后面或者是沖銷(xiāo)此憑證，再進(jìn)行更正處理

冷兮 追問(wèn)

2019-06-12 14:05

沒(méi)來(lái)的情況，我先用往來(lái)科目代替，來(lái)了再?zèng)_掉可以嗎

江老師 解答

2019-06-12 14:09

是的，可以這樣的處理，來(lái)了再?zèng)_銷(xiāo)更正處理