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送心意

小黎老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-11 17:56

您好,本期預(yù)繳的要全部填寫(xiě),下期自動(dòng)顯示的。本期可以不全部填寫(xiě)實(shí)際抵減數(shù)額

infinite 追問(wèn)

2019-06-11 17:59

就是說(shuō)附表四實(shí)際抵減數(shù)按實(shí)際填寫(xiě),主表分次預(yù)繳數(shù)按全部預(yù)交數(shù)填寫(xiě)嗎?那這樣主表34行本期應(yīng)補(bǔ)退稅額即為負(fù)數(shù)了

小黎老師 解答

2019-06-11 19:47

你好,當(dāng)期只能遞減到為0

infinite 追問(wèn)

2019-06-11 20:11

那不足抵減的部分怎么結(jié)轉(zhuǎn)以后呢

小黎老師 解答

2019-06-11 20:16

你好,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的部分后期在遞減

infinite 追問(wèn)

2019-06-11 20:19

后期如何抵減,具體申報(bào)時(shí)如何填寫(xiě) 這正是我不懂的地方

小黎老師 解答

2019-06-12 09:01

您好,后期需要抵減的時(shí)候填寫(xiě)附表四 本期實(shí)際抵減金額

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《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(附表四)(稅額抵減情況表)》和主表28行分次預(yù)交那里
2019-06-11 19:10:24
您好,本期預(yù)繳的要全部填寫(xiě),下期自動(dòng)顯示的。本期可以不全部填寫(xiě)實(shí)際抵減數(shù)額
2019-06-11 17:56:52
你好,是做分錄還是如何計(jì)算?
2018-09-25 16:05:05
是全額預(yù)繳
2018-03-22 18:49:11
你好,你的理解很正確。
2019-09-02 12:21:45
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